Tarefa #6574	Locação: Novo layout para os processos de cotação e contratação do seguro incêndio. Afim de melhorar a experiência, foram atualizadas as telas do processo do seguro incêndio para apresentar de uma forma mais clara as informações.
Tarefa #6589	Vendas: Introduzimos o Registro de Reajuste no Histórico do Contrato. Agora, cada reajuste nas parcelas será registrado com os detalhes do valor original, percentual do índice e valor final. Adicionamos também um alerta para reajustes manuais realizados antes do período de reajuste programado.
Tarefa #6616	Locação: Implementamos a Gestão Personalizada de Comissões de IPTU por Ano. Agora você pode definir comissões específicas para cada ano e imóvel no cadastro do ano do IPTU, proporcionando maior flexibilidade na gestão das comissões. O sistema verificará se existe uma comissão personalizada para o ano e imóvel em questão e, se houver, substituirá a comissão padrão pela personalizada.
Tarefa #6619	Locação: Ajustes da integração com a seguradora MigraSeguros, removendo o campo de asistência.
Tarefa #6624	Locação: Adicionamos opções de parametrização para o cálculo proporcional de aluguel de acordo com o período até o vencimento. Essas opções permitem que você adapte os cálculos de aluguel proporcional para se adequar às políticas dos clientes. Você pode escolher se deseja incluir o dia do vencimento no período de cálculo e se deseja calcular o aluguel proporcional até a data de vencimento. Estas novas configurações oferecem maior flexibilidade para gerenciar os cálculos de aluguel e reajustes proporcionais.
Tarefa #6631	Locação: Agora você pode personalizar a anotação padrão do item Aluguel. Na aba de Locação das configurações, adicionamos um campo chamado "Anotação padrão do item Aluguel". Você pode usar este campo para definir o texto que será usado como padrão nas anotações do item Aluguel quando as parcelas forem geradas, facilitando e agilizando o uso do sistema.
Tarefa #6633	Locação: Atualizado a integração com a Porto para a contratação de seguro incêndio, para proprietários pessoa jurídica.
Tarefa #6635	Locação: Melhoria no controle de assinaturas no Contrato de Locação, sendo possível indicar quais documentos terão o controle de assinatura sinalizado na aba principal do contrato. Isso possibilita a inserção de outros documentos que terão suas datas de assinatura apenas informadas na tela do controle de assinaturas, não afetando a indicação na aba principal e também não afetando os indicadores do B.I. para aqueles que utilizam essa data como indicativo de novos contratos.

Tarefa #6528	Locação: Novo campo de mesclagem de Fiador para o Contrato de Locação. Este novo campo de mesclagem faz um texto completo sobre os fiadores, juntando todos os fiadores, com os seus cônjuges, adicionando os dados de cada pessoa, facilitando assim a mescalgem de fiadores em um contrato de locação.
Tarefa #6539	Vendas: Implmentado relatório de "Previsão de Multa de Juros" para parcelas em aberto dos contratos de vendas. Esse relatório irá listar as parcelas em aberto conforme listagem, mostrando uma previsão de multa de juros no dia da emissão do relatório, facilitando a visualização desses dados.
Tarefa #6543	Locação: Nova funcionalidade de "Comissionamento" no "Contrato de Locação". Essa funcionalidade deve ser ativada nas parametrizações. Estando habilitada, no contrato de locação irá surgir uma aba de "Comissionamento" ao lado da aba de "Complementos". Nesta aba podem ser informados os corretores envolvidos no contrato e seu percentual de comissionamento do Agenciamento. Assim que as parcelas forem geradas, gerando os itens de Agenciamento junto aos Beneficiários, serão geradas programações de pagamento para os corretores, conforme o parcelamento do agenciamento. Essas programações ficam disponíveis quando o inquilino efetuar o pagamento da parcela que gerou o agenciamento no repasse ao beneficiário. Chame o nosso suporte para ativação e dúvidas sobre essa funcionalidade.
Tarefa #6547	Locação: Efetuado uma reorganização ao definiar a "Fiança contratual", separando por grupos os tipos de fiança contratual. Também foi adiconado a garantidora de aluguel "Onda Segura", para facilitar a intereação com esta empresa.
Tarefa #6570	Locação: Melhoria no cadastro de beneficiários e declarantes, principalmente quando o imóvel está sendo cadastrado no sistema. O objetivo é facilitar a distribuição dos percentuais de Declarantes, evitando que o total seja maior que 100%, para não ocasionar erro na geração da Dimob ou relatórios contábeis.
Tarefa #6572	Locação: Modificado os controles na tabela de "Abono", no contrato de locação. Essa tabela indica valores de abono em diferentes meses. Agora é possível alterar essa tabela mesmo com parcelas geradas, facilitando sua operação. Ao salvar a tabela as parcelas são recalculadas, lembrando que somente as parcelas possíveis de recalculo serão afetadas. O sistema não irá validar se na edição for colocado período que as parcelas não podem ser alteradas, ficando de responsabilidade do operador esse cuidado. Essa operação será registrada na auditoria, facilitando a visualização através da aba de Notas e Históricos do contrato.
Tarefa #6582	Principal: Nas avaliação agora é possível indicar no Questionamento se será efetuado uma pergunta com texto livre. Isso pode ser indicado para qualquer questionamento e as respostas ficaram visível na ficha de avaliação.
Tarefa #6588	Locação: Efetuado inclusão de novos campos obrigatórios na integração com a seguradora MigraSeguros, para a cotação e contratação de seguro incêndio.

Tarefa #6489	Locação: Implementado "Controle de Assinaturas" para o Contrato de Locação. O objetivo dessa nova funcionalidade é estabelecer um controle no contrato de assinatura de documentos, principalmente as assinaturas físicas. A partir da adição de informação de emissão de documentos para assinatura, o sistema irá possibilitar o controle da assinatura e data de entrada de documento assinado, indicando inclusive, na aba principal do contrato, se todos os documentos foram assinados. Pode-se adicionar vários documentos para controle das assinaturas. Quando for recebido um documento assinado, o operador derá indicar que este documento foi assinado e a data da assinatura. Até que o último documento adicionado para controle não tiver sido indicado como assinado, o sistema irá indicar que faltam assinaturas na aba principal. A partir do momento da última entrega, será registrada a data da última entrega e será mostrado que todos os documentos foram assinados. A partir dessas informações poderão ser inseridos no sistema vários controles e relatórios, facilitando os processos na imobiliária.
Tarefa #6506	Geral: Melhorado o registro de "logs" nas operações de cartão recorrente, quando efetivar uma transação e quando ocorrer cancelamento. O objetivo é registrar mais informações para possível verificação e análise de ocorrências pela nossa equipe de desenvolvimento.
Tarefa #6507	Financeiro: Conciliação Bancária com arquivo OFX agora ficou fácil na tela de Extrato de Conta. Baixando arquivo OFX do extrato do banco, é possível ler esse arquivo na tela de Extrato de Conta e efetuar a conciliação dos lançamentos e saldo final do período, facilitando a conciliação e os ajustes para fechamento da movimentação do banco com o sistema. Ao acessar o Extrato de conta e escolher a conta e período corretos, basta clicar no ícone do canto direito superior, para ler o arquivo OFX. Nas contas que estão com integração de extrato na VAN Nexxera, a leitura é automática dos extratos enviados pelo banco através da VAN. A solicitação de arquivo OFX acontece para contas sem essa integração.
Tarefa #6508	Condomínio: Ajuste no tratamento do dia de vencimento da fatura, que é configurada no condomínio ou unidade, tratando a indicação de dia maior que 28, e quando o mês seja Fevereiro, ajustando para último dia do mês (28 ou 29 de Fevereiro, conforme ano), evitando alterar o mês de vencimento.
Tarefa #6509	Financeiro: Correção da indicação da tributação na emissão de NFSe avulsa, que estava apenas utilizando a tributação padrão configurada. As indicações de tributação são efetuadas através do cadastro dos códigos de tributação efetuados no módulo principal.
Tarefa #6517	Locação: Ajustes ao efetuar repasses aos beneficiários em Cheque, no caso ao distribuir em vários cheques, facilitando e melhorando a distribuição dos valores nos cheques.
Tarefa #6518	Locação: Melhorado os controle do processo de envio de boletos por email, onde estavam ocorrendo duplicidades no envio dos emails.
Tarefa #6520	Locação: Melhorias no relatório de "Garantia Porto - Parcelas", com adição de um novo filtro por proprietário, ordenação por proprietário e inclusão do nome do proprietário no relatório.
Tarefa #6521	Locação: Após contratação do seguro fiança Porto Essencial é possível gerar um complemento de cobrança das parcelas do seguro, deixando assim programado o lançamento nas parcelas de aluguel do valor do seguro. No campo de "Anotação" do complemento foi disponibilizado os campos de mesclagem personalizados, oferecendo mais opções para apresentar as parcelas de seguro na cobrança junto ao inquilino.
Tarefa #6524	Locação: Ao cadastrar um novo contrato de locação e selecionar o inquilino, se essa pessoa está com uma nota com o campo de "Restrição" ativo, será apresentado o nome da pessoa em vermelho, para alertar dessa marcação. Também, ao editar um contrato, e o inquilino estiver com a marcação de restrição, será apresentado o nome em vermelho.
Tarefa #6525	Locação: Novo campo no "Contrato de Locação" para identificação de "Utilização" como um texto simples, mas que apresenta opções do que já consta registrado em outros contratos (autocompletar). Dessa forma, fácilmente pode-se identificar uma utilização do imóvel informada pelo inquilino especialmente para imóveis comerciais.
Tarefa #6527	Geral: Melhorado controles na geração e envio de notas fiscais, sendo: Indicação de validade do certificado digital, em que o sistema irá alertar a partir de 30 dias do vencimento do certificado. Quando o certificado estiver vencido o sistema não irá mais gerar as notas fiscais, pois não será mais aceito na prefeitura. Para os casos que não exige o certificado, isso não será analisado; Na geração das notas, será validado o CNPJ (quando pessoa jurídica) do tomador (no caso da locação é o declarante); A nota que foi gerada e que o sistema ainda não teve confirmação de recepação pela Prefeitura ficará com situação "Pendente", pois o sistema não pode confirmar que a nota foi recebida na prefeitura. Nestes casos é necessário efetuar tentativa de leitura, validar na plataforma da prefeitura se a nota está em processamento, e informar nosso suporte para validação da nota.

Tarefa #6467	Locação/Vistoria: Implementado novas notificações de vistoria para o Flexpro Tools - aplicativo de ferramentas de apoio ao Simob. As notificações são de novos agendamentos, finalização da vistoria, ou reabertura de uma vistoria que já foi enviada/finalizada no aplicativo. Dessa forma o operador utilizando o aplicativo terá notificações no seu celular/tablet, melhorando a comunicação com a empresa.
Tarefa #6478	Locação: Implementado novo sistema de alerta para imóveis. O objetivo é possibilitar a ativação de Alertas, como uma Nota no Imóvel através de um campo texto, mas que aparecerá para qualquer operador ao entrar no cadastro do imóvel, em um PopUp, até que um administrador ou o operador que inseriu o alerta efetue a desativação do alerta. Neste implementação também foi adicionado um facilitador no cadastro do imóvel, na parte superior, para adiconar "Notas & Alertas". Dessa forma, o operador facilmente poderá adicionar uma Nota no histórico do imóvel, ou ativar o Alerta. Outra funcionalidade do Alerta é que este também será mostrado quando um operador for cadastrar um novo contrato de locação e utilizar esse imóvel no contrato. Assim que ele selecionar o imóvel o alerta será mostrado, para informar ao operador ocorrências que devam ser observadas.
Tarefa #6479	Locação: Implementado novo sistema de alerta para Contratos de Locação. O objetivo é possibilitar a ativação de Alertas, como uma Nota no Contrato através de um campo texto, mas que aparecerá para qualquer operador ao entrar no cadastro do contrato, em um PopUp, até que um administrador ou o operador que inseriu o alerta efetue a desativação do alerta. Neste implementação também foi adicionado um facilitador no cadastro do contrato, na parte superior, para adiconar "Notas & Alertas". Dessa forma, o operador facilmente poderá adicionar uma Nota no histórico do contrato, ou ativar o Alerta.
Tarefa #6480	Geral: Implementado novo sistema de alerta para cadastro da Pessoa. O objetivo é possibilitar a ativação de Alertas, como uma Nota no cadastro da Pessoa através de um campo texto, mas que aparecerá para qualquer operador ao entrar no cadastro da Pessoa, em um PopUp, até que um administrador ou o operador que inseriu o alerta efetue a desativação do alerta. Neste implementação também foi adicionado um facilitador no cadastro de Pessoas, na parte superior, para adiconar "Notas & Alertas". Dessa forma, o operador facilmente poderá adicionar uma Nota no histórico da Pessoa, ou ativar o Alerta.

Tarefa #6457	Locação: No processo de inativar o contrato, quando a data de previsão de saída já foi informada, não será mais marcado no imóvel a indicação de "Rever Valor".
Tarefa #6461	Locação: Corrigido processo de gerar cobrança cota única de IPTU para ignorar configurações de cálculo proporcional
Tarefa #6463	Geral: Melhoria nos processos agendados do sistema: agora a execução dos processos será feita por um operados padronizado do sistema, e não mais pelo operador que agendou o processo. Com isso os registros das operações serão efetuados para esse operador padronizado, identificando que a operação foi efetuado por um processo. O processo continuará tendo como registro o operador que agendou este processo, mas as operações no sistema serão efetuadas pelo operador padronizado. Isso irá melhorar a identificação da operação. Também será resolvida a situação de bloqueio do operador na execução desses processos, pois será outro operador o da execução.
Tarefa #6470	Geral: Efetuado parametrização para quem desejar efetuar bloqueio de cadastros de Pessoas com CPF/CNPJ já cadastrados, eliminando a possilidade de duplicidade de cadastros com mesmo documento. Dessa forma é possível parametrizar escolhando entre bloquear o cadastro duplicado ou liberar, mas os avisos são mantidos, em que o sistema informa que já existe cadastro existente com mesmo documento.
Tarefa #6471	Locação: Inserido um facilitador ao visualizar a parcela de repasse dentro do contrato, para abrir o extrato do beneficiário da parcela visualizada, no mês desse repasse. Esse ícone está na própria parcela de repasse e basta clicar para abrir o extrato.
Tarefa #6472	Locação: Nas solicitações, aba de cobrança e pagamento, agora é possível gerar a cobrança vinculada à parcela do contrato de locação do imóvel da solicitação, mas cobrando do(s) beneficiário(s). Dessa forma, a cobrança não será apenas ligada aos beneficiários através do imóvel, e sim dentro da parcela do contrato de locação, sendo que o lançamento será apresentando junto aos outros lançamentos do repasse da parcela indicada.
Tarefa #6473	Locação: Na Solicitação, aba de Serviços, os documentos gerados foram ajustados, sendo que serão mostrados conforme parametrização do tipo de lançamento dos serviços - parâmetro de Habilitar comissão por serviço de manutenção.

Tarefa #6412	Locação: Reestruturação dos registros de "Arquivos Físicos" no cadastro da pessoa, possibilitando gerar o registro de morto mais vezes. Dessa forma será mantido os registros de arquivo morto, pois esses registros não são retirados do morto quando a pessoa retoma seu relacionamento com a empresa, e sim é gerado novos documentos. Dessa forma amplia-se o controle dos registros de arquivo morto. Em breve teremos um processo para marcação de "destruição" de arquivo morto, marcando o registro como destruído, mantendo-se o histórico dessas ocorrências. Para melhor organização, é possível registrar o número da pasta do arquivo morto com um sequencial, para possibilitar o armazenamento em arquivo morto de pastas diferentes, devido a momentos diferentes em que os documentos foram armazenados nesse tipo de arquivo.
Tarefa #6432	Financeiro: Melhorado os controles de registros de "Títulos" enviados ao banco para pagamentos (remessas eletrônicas). Agora os títulos envidos que por algum motivo foram devolvidos com indicação de erro, podem ser rejeitados no sistema para que sejam enviados novamente ou para alteração.
Tarefa #6436	Vendas: Adicionado novo filtro no relatório "Comissões por corretor", facilitando a filtragem pelo campo de "observações da efetivação"
Tarefa #6439	Locação: Adicionado mais controles nas proposta e contratação do Porto Seguro Essencial: proposta será efetuada conforme datas do contrato (inicio e fim); controle da finalidade da locação/imóvel, para não fazer proposta para imóvel comercial; apresentação da data e horário da proposta.
Tarefa #6443	Locação: Integração da MigraSeguros foi atualizada para compatibilizar os novos campos disponíveis, registrando dados adicionais do inquilino.
Tarefa #6444	Locação: Atualização da integração do Porto Essencial para compatibilizar com novos campos
Tarefa #6447	Locação: A integração do IPTU através de arquivos de remessa e retorno com a prefeitura agora conta com uma personalização ao gerar o arquivo de remessa, para melhor adequar conforme às necessidades da prefeitura ou de integradores que fazem a busca dos dados de iptu. Ao gerar a remessa agora é possível indicar alguns campos adicionais ao gerar a remessa, facilitando essas integrações.
Tarefa #6448	Locação: Na leitura de retorno da integração de IPTU foi adicionado a opção do integrador NIA, empresa que oferece robo de busca de informações de IPTU. Dessa forma nosso ambiente efetua a leitura de arquivo de retorno desse integrador, gerando assim os dados de pagamentos das parcelas de IPTU, gerados pelo robo de busca dessa ferramenta.

Tarefa #6405	Locação: No cadastro do imóvel foi acrescentado um ícone (olho) para acesso a "Ficha do Imóvel" diretamente de dentro do cadastro, evitando voltar para a listagem para acessar a ficha. Também foi ajustado na ficha do imóvel para apresentar informações sobre a localização da chave, quando o imóvel está desocupado e com indicação de número de chave.
Tarefa #6407	Financeiro: No relatório de "Programações por fornecedor/cliente vinculado" e no "Pagamento de Solicitações de Serviço" foi adiconado a informação de código do imóvel, código do contrato ou nome da pessoa solicitante, vinculados à solicitação de serviço, quando a programação é vinculada a uma solicitação de serviço.
Tarefa #6408	Geral: No cadastro de imóvel foi melhorado a apresentação da aba "Mídias" para melhorar o desempenho da aba e a apresentação dos cadastros quando existe grande quantidade de mídias cadastradas.
Tarefa #6413	Locação:Melhorado relatório de "Arquivos Físicos" para poder apresentar uma maior quantidade de informações. Também inserido algumas proteções para evitar pesquisas de grande quantidade de registros.
Tarefa #6414	Financeiro: Melhorado a proteção das programações vinculadas à Solicitações de Serviço, evitando exclusões acidentais. Também agora é informado qual é a solicitação vinculada para melhor avaliação do operador.
Tarefa #6418	Locação: Corrigido ordenação das Notas nas Solicitações de Serviço, apresentando em ordem descrecente de data e hora das notas.
Tarefa #6419	Vendas: Ajustado o relatório de "Captações" para trabalhar com o ambiente multiempresas, trazendo os captadores e imóveis compartilhados entre as empresas do ambiente.
Tarefa #6422	Geral: Incluído no Cadastro de Pessoa um ícone (olho) para acesso à Ficha da Pessoa, diretamente de dentro do cadastro, evitando voltar para a listagem para acesso a ficha.

Tarefa #6354	Locação: Nos contratos de locação, aba configurações, agora é possível adiconar vários documentos em edição, na opção de outros. Dessa forma será possível escolher um modelo, iniciar a edição e manter a edição para alterações, podendo iniciar a edição de outro documento, escolhendo novo modelo e editando. As edições são salvar para dar continuidade nas alterações, sem perder os documentos editados.
Tarefa #6366	Locação/Manutenções: Novos modelos de impressão de vistoria e manutenção, disponibilizando mais opções de documentos.
Tarefa #6372	Locação: Agora cada relatório tem permissão de acesso individual. Dessa forma, o administrador poderá liberar apenas os relatórios pertinentes a cada operador. O operador verá apenas os relatórios liberados para ele, facilitando a operação e visualização.
Tarefa #6373	Vendas: Agora cada relatório tem permissão de acesso individual. Dessa forma, o administrador poderá liberar apenas os relatórios pertinentes a cada operador. O operador verá apenas os relatórios liberados para ele, facilitando a operação e visualização.
Tarefa #6375	Financeiro: Agora cada relatório tem permissão de acesso individual. Dessa forma, o administrador poderá liberar apenas os relatórios pertinentes a cada operador. O operador verá apenas os relatórios liberados para ele, facilitando a operação e visualização.
Tarefa #6376	Condomínio: Agora cada relatório tem permissão de acesso individual. Dessa forma, o administrador poderá liberar apenas os relatórios pertinentes a cada operador. O operador verá apenas os relatórios liberados para ele, facilitando a operação e visualização.
Tarefa #6377	Caixa: Agora cada relatório tem permissão de acesso individual. Dessa forma, o administrador poderá liberar apenas os relatórios pertinentes a cada operador. O operador verá apenas os relatórios liberados para ele, facilitando a operação e visualização.
Tarefa #6378	Jurídico: Agora cada relatório tem permissão de acesso individual. Dessa forma, o administrador poderá liberar apenas os relatórios pertinentes a cada operador. O operador verá apenas os relatórios liberados para ele, facilitando a operação e visualização.
Tarefa #6379	Locação/Manutenção: Implementado a opção de cadastrar manutenções para uma pessoa, sem indicar imóvel ou contrato. Dessa forma é possível efetuar manutenções para terceiros, sem ter o imóvel cadastrado no sistema. A cobrança, nestes caso, é disponibilizada para gerar uma programação de recebimento para a pessoa indicada na manutenção. Também foi liberado para manutenções em imóveis, a cobrança para a pessoa da manutenção, quando for o caso de cobrar em separado do extrato do beneficiário ou do inquilino. Um exemplo é quando estes pagam à vista, sem necessidade de lançar em parcela de aluguel ou no extrato do beneficiário.
Tarefa #6380	Locação/Manutenção: Melhorado a apresentação das informações na aba de cobrança/pagamento, indicando dados das movimentações dos lançamentos.
Tarefa #6390	Vendas: No relatório de Reajustes de Contratos, foi acrescido filtro por comprador, acrescentado a pessoa (comprador) no relatório, e ajustado os valores para apresentar a parcela do mês que será reajustada e o valor futuro da parcela.
Tarefa #6391	Locação: Nos retornos de transferência bancária efetuados pela integradora Nexxera, foi tratado o registro em que a transferência foi excluída do sistema, apresentando os dados de transferências não encontradas.
Tarefa #6398	Principal: Na tela de Recursos foi melhorado o processo de exclusão de fotos de imóveis inativos, para buscar apenas imóveis inativos no locação e no vendas, além de verificar as dadas de inativação nos dois módulos. Dessa forma fica mais acertivo a exclusão de fotos de imóveis com inativações antigas.
Tarefa #6401	Locação: Na listagem de Manutenções foi adicionado filtro por contrato, que é um novo campo para indicar na manutenção, facilitando a busca de manutenções de contratos mesmo que desocupados (inativos).
Tarefa #6402	Locação: No relatório de Solicitações de Serviço foram melhoradas as apresentações, trazendo também as manutenções (solicitações) que não tiveram cadastro de serviços. Adicionado filtro de manutenções com serviços aprovados, além de filtro por contrato. E no relatório foi adicionado a apresentação da pessoa indicada na manutenção.

Tarefa #6320	Geral: Implementado configuração para ativar a opção de "selfie" por whatsapp para a assinatura digital, utilizando a plataforma Contratos Digitais. Para empresas que contratarem a assinatura digital, poderão ativar também a solicitação de foto da pessoa que fará assinatura por whatsapp, melhorando a segurança das assinaturas digitais.
Tarefa #6321	Vendas: Implementado relatório que apresenta a lista de contratos de venda para reajuste.
Tarefa #6322	Locação: Implementado consulta de situação da apólice do seguro fiança "Porto Essencial". Assim poderá ser verificado se a apólice está ativa ou foi cancelada na plataforma da Porto. Se a apólice foi cancelada, o sistema permitirá o cancelamento da apólice, eliminando as cobranças futuras.
Tarefa #6324	Locação: Melhorado as opções de alteração do complemento ligado ao seguro incêndio, permitindo melhor controle sobre as cobranças no contrato.
Tarefa #6326	Locação: Nas solicitações de serviço foi incluída opção de indicar o contrato de locação. Dessa forma a solicitação poderá ser vinculada ao contrato, mantendo histórico da solicitação.
Tarefa #6327	Locação: Adicionado opção de indicar Prioridade nas Solicitações de serviço, com opção de Baixa, Normal, Alta e Urgente. Também será apresentado cores diferenciado essa indicação de prioridade, facilitando a visualização.
Tarefa #6328	Locação: Melhoria no filtro de contrato no processo de Alteração de Conta em Lote. Foi aplicado filtro que possibilidade definir faixa de contratos ou utilização de caracteres coringas, conforme texto explicativo. Também é possível deixar o período em aberto, efetuando alteração em todas as parcelas em aberto.
Tarefa #6336	Locação: Implementado em Solicitações de Serviço nova parametrização para alterar o formato de indicação da comissão. O parâmetro de "Comissão no serviço" ativa a opção de indicar nos serviços o valor unitário, quantidade e comissão em cada serviço executado. O valor final do serviço já está com a comissão aplicada, e o valor do fornecedor será o total sem a comissão. Dessa forma é possível ajustar a comissão conforme o serviço. Ao fechar os pagamentos aos fornecedores, será calculada a comissão final conforme as comissões indicadas nos serviços, regulando assim o valor final de cada fornecedor.
Tarefa #6343	Locação: Na Central de Notificação foi ajustado o envio da Declaração de Imposto de Renda (Extrato de IR), para utilizar os registros de Dimob gerados no sistema. Dessa forma, ao serem gerados e ajustados os registros da Dimob, este extrato utilizará estes registros, alinhando com a geração do arquivo para a Dimob. Caso os registros não tenham sido gerados, o extrato será gerado conforme os lançamentos do sistema, no formato que já estava sendo efetuado.
Tarefa #6350	Extranet: Os extratos de Imposto de Renda disponibilizados na extranet foram melhorados para utilizarem os registros gerados para a Dimob. Dessa forma ficarão alinhados com o arquivo gerado para a Dimob.
Tarefa #6352	Geral/Locação: Nas permissões para os operadores, foram aplicadas novas permissões para as abas de Histórico & Notas, aba de Documentos, aba Serviços nas Solicitações de Serviços, e aba de Cobrança e pagamentos nas Solicitações de Serviço.
Tarefa #6355	Locação: Criado parametrização que libera o cadastro de contratos de imóveis que ainda estão locados (com outro contrato ativo). Ao liberar esse parâmetro, fica de responsabilidade dos operadores controlarem a o cadastro de contratos com imóveis que ainda estão locados.
Tarefa #6356	Locação: Implementado filtro por "Fiança Contratual" na listagem de contratos
Tarefa #6357	Locação: No contrato, aba Parcelas, ao detalhar uma parcela e apresentar os repasses aos beneficiários, se o repasse já foi efetuado será apresentado no rodapé do repasse a data, conta de pagamento e o valor do pagamento efetuado.

Tarefa #6301	Locação: Para seguro de imóveis da MigraSeguros foi melhorado a apresentação de seguros que estão cancelados, identificando melhor essas apólices. Também foi melhorado o relatório de "Seguros de imóveis Alterados", identificado as apólices canceladas e incluindo dois novos filtros de vigência da apólice e situação (cancelado ou contratado).
Tarefa #6309	Locação: Criado parâmetro que personaliza a anotação dos itens de pagamento (repasses aos beneficia?ios) gerados no financeiro, para que a empresa possa personalizar o texto do hitórico das programações que são geradas diretamente ao gerar os repasses aos beneficiários. O padrão está como PAGAMENTO.
Tarefa #6312	Vendas: Criado modelo de "Boleto de Vendas por email". Dessa forma é possível criar um modelo para envio das notificações de boleto por email, semelhante ao módulo locação.

Tarefa #6200	Locação/Vistoria: Implementado uma página web para a avalição e validação da vistoria por parte do inquilino, gerando assim uma ferramenta digital para os inquilinos aprovarem a vistoria indicando comentários sobre cada item da vistoria de entrada. Formato digital de aprovação da vistoria. Ao alterar a situação de uma vistoria de entrada para "Publicada", é solicitado uma data limite para essa aprovação/validação e disponibilizado um link para envio ao inquilino. Dessa forma, dentro da data limite, o inquilino poderá acessar por esse link toda a vistoria e efetuar seus comentários se necessário. Se o inquilino fizer qualquer comentário será gerada uma vistoria de retificação dentro do sistema para a atuação dos operadores da imobiliária.
Tarefa #6240	Locação: Melhorias na aba de configurações do contrato de locação com o objetivo de aprimorar o desempenho de acesso à aba, mantendo as validações do ambiente.
Tarefa #6263	Geral: Aplicado o modelo já existe de notificações da solicitações de serviço, para envio do modelo por email.
Tarefa #6264	Locação: Melhorias na apresentação do "relatório contábil declarante - recebimento", com o objetivo de agrupar melhor os beneficiários no relatório, além de informar o endereço do imóvel.
Tarefa #6279	Geral: Para um ambiente Multiempresa foi melhorado o controle quanto a quota de uso de armazenamento, agrupando os dados de todas as empresas neste controle. Dessa forma a quota fica totalmente compartilhada entre as empresas.
Tarefa #6285	Locação: Criado um processo agendado para geração de parcelas de contratos novos. Neste caso esse processo tem por objetivo apenas gerar as parcelas em contratos novos (sem parcelas geradas). É um processo que será utilizado por outros recursos e funcionalidades que serão implementadas no sistema.
Tarefa #6292	Locação: Melhorado controle de exclusão de lançamentos de IRRF nas parcelas. Em alterações em que o novo cálculo de IRRF para uma parcela seja zero (sem aplicação de IRRF), e com lançamento existente, o processo de recálculo da parcela efetuará a exclusão do lançamento, facilitando o trablaho em parcelas com esses alterações (ex: ao mudar os beneficiários e declarantes em um imóvel com contrato em andamento pode ocorrer diluição dos valores recebidos, não aplicando IRRF no recebimento do aluguel).
Tarefa #6302	Locação: Criado permissão específica para possibilitar operador a efetuar lançamentos aos beneficiários na manutenção mesmo com faturas geradas para o beneficiário. Dessa forma o operador ou o administrador podem efetuar os lançamentos de manutenções aos beneficiários, que são lançamentos ligados aos imóveis, mesmo que tenham fatura gerada.

Tarefa #6168	Locação: Implementado parâmetro para "Apresentar o vencimento da parcela do inquilino" no Extrato de Beneficiário. Dessa forma, ao ativar o parâmetro, na impressão de extrato de beneficiário, é apresentado o vencimento da parcela, logo abaixo do "Dia previsto de repasse".
Tarefa #6178	Geral: Melhorias nas listagens e edições das solicitações de serviço - apresentação de dias em aberto da solicitação, filtragem por grupo nas listagens, alteração do grupo com registro no histórico e alterações na visualização das notas com o objetivo de melhorar a interpretação dos dados.
Tarefa #6199	Locação: Na vistoria foi implementado novos situações e novos controles na alteração da situação da vistoria. Dessa forma o fluxo de uma vistoria ficou mais adequado e melhor controlado.
Tarefa #6216	Jurídico: Efetuado melhoria na nova aba de Locação, onde são apresentados os dados dos contratos de locação que estão na situação com o marcador de jurídico. Os dados do proprietário e fiança locatícia do contrato agora são apresentados na visualização do contrato.
Tarefa #6233	Locação/IPTU: Ao aplicar o Repetir ano do iptu, agora é possível indicar um percentual para reajustar os valores de IPTU. Dessa forma, ao gerar os novos valores de IPTU, repetindo os dados do ano anterior, e sabendo-se o índice (percentual) que o município aplicou, os novos valores já estarão reajustados adequadamente, facilitando o trabalho de cadastro dos iptus do novo ano.
Tarefa #6236	Locação: Agora fica parametrizado a referência para geração das informações de Dimob e extratos de IR. O sistema sempre tratava a referência da geração dos dados sendo a data de repasse aos beneficiários, sendo que agora é possível alterar a referência, além da data de "Repasse", a data de "Recebimento" do inquilino (data de pagamento do aluguel), ou "Competência" do repasse ao beneficiário. Alterando esse parâmetro, os processos de geração da Dimob e relatórios de Extrato de IR utilizarão o parâmetro informado. Observar que essa alteração afeta a geração da Dimob e deve ser tratada cuidadosamente.
Tarefa #6244	Financeiro: Foram aplicadas novas permissões de acesso/edição para a funcionalidade de Planejamento.
Tarefa #6245	Financeiro: Foram aplicadas novas permissões na funcionalidades de transferência entre planos de conta.
Tarefa #6246	Locação/Vendas: Foram aplicadas novas permissões na funcionalidade de cadastro de características no imóvel.
Tarefa #6247	Vendas: Foram aplicadas novas permissões na funcionalidade de pagar vendedor.
Tarefa #6248	Vendas: Foram aplicadas novas permissões na funcionalidade de Reajustes.
Tarefa #6249	Locação/Vendas: Foram aplicadas novas permissões na funionalidade de controle de chaves
Tarefa #6251	Locação: Novo filtro no relatório de Evento (imóvel) - filtra imóveis alugados e disponíveis (com e sem contrato de locação em aberto).
Tarefa #6269	Locação: Melhoria no layout e botões da tela de alterar Beneficiários.

Tarefa #6175	Financeiro: Adicionado no realtório de "Balancete por plano de conta" (Geral) um filtro para escolher o tipo do saldo apresentado, que pode ser somente o Realizado, que representa as entradas descontando as saídas dos valores movimentados (realizados), ou o tipo Total, que considera os valores de entrada e saída ainda não movimentados, conforme filtro de data selecionada. Se a filtragem do período for por vencimento, emissão ou competência, ou sem filtro de datas será apresentadas as colunas de "à receber" e "à pagar", podendo então somar esses valores no tipo de saldo "Total". Para filtragem por movimentação isso é ignorado, pois apenas são apresentados valores movimentados.
Tarefa #6180	Financeiro: Foi adicionado no processo de pagamentos de títulos através da integradora Nexxera, a opção de efetuar os pagamentos através de PIX do fornecedor, desde que este tenha nos dados financeiros chave pix cadastrada. Na programação é possível indicar um PIX para pagamento.
Tarefa #6181	Locação: Transferência de repasses à beneficiários (faturas) agora pode ser efetuado por PIX na integração com Nexxera. Agora os repasses aos beneficiários poderão ser por TED/DOC ou PIX. Para enviar por PIX basta cadastrar nos dados bancários do beneficiário a chave PIX do mesmo. Ao gerar a remessa via integradora Nexxera, o sistema identifica se o beneficiário tem chave PIX, e efetua a transferência por PIX. Caso não deva ser por PIX, a chave deve ser excluída dos dados bancários do beneficiário.
Tarefa #6196	Financeiro: Na tela de emissão de NFSe no módulo financeiro foi melhorado a opção de descrição do item, possibilitando adicionar quebra de linha na descrição. Dessa forma o item poderá se melhor detalhado, evitando juntar as informações em um único texto.
Tarefa #6208	Locação: Avançando com o uso da integração com o portal "Contratos Digitais", foi melhorada a organização dos documentos de mesclagem no cadastro do Imóvel, na aba de Configurações. Na apresentação agora é possível salvar para edição posterior o Contrato de Interemediação e a Vistoria (normalmente de entrada). E agora disponibilizado a opção de enviar esses documentos para assinatura eletrônica através da integração do Contratos Digitais.
Tarefa #6221	Geral: Atenção - adicionado e melhorado em várias telas o uso das Permissões. Sendo assim, um operador poderá perceber falta de permissão para acesso à determinadas telas, sendo necessário que o administrador ajuste operadores que necessitem acesso à telas que estavam sem controle de permissão. Abaixo os locais onde foram estabelecidas as permissões: Principal->Sistema->Recursos: Criado permissões específicas Cômodo e elemento: Operadores com permissões da Vistoria Emissão de nota fiscal: Operadores com permissões de NFSe Atualizar IPTU: Operadores com permissões de alteração em IPTU Transferência bancária: Criado novas permissões de transferência bancária Geração de arquivo morto: Operadores com permissões em Arquivos Principal->Pessoa->Etiquetas: Operadores com permissões em acesso à Pessoas Principal->Imóvel->Categoria: Operadores com permissões iguais ao do locação Principal->Imóvel->Característica: Operadores com permissões iguais ao do locação Principal->Imóvel->Exportar imoveis: Operadores com permissões de acesso aos imóveis

Tarefa #6171	Jurídico: Nova funcionalidade para auxiliar operadores com acesso ao módulo Jurídico. Foi implementado uma listagem de contratos que foram alterados para uma situação de cobrança com a ação de "Apresentar no Jurídico" ativada. Assim, os operadores do módulo, através de permissão adequada, poderão visualizar a lista de contratos nessa situação, e visualizar todos os detalhes do contrato, incluindo parcelas dos últimos 12 meses e detalhes das parcelas, reajustes efetuados no contrato, datas, etc. Assim, facilmente os operadores que apenas devem ter acesso ao módulo jurídico para os acordos e controles, poderão acompanhar os contratos.
Tarefa #6176	Locação: Melhorias e avanços na disponibilização da integração com Contratos Digitais. Agora poderam ser enviados vários tipos de documentos para assinatura digital. Foi melhorado essa disponibilização, mostrando na parte inferior da aba de configurações o ambiente de envio de documentos para assinatura. Vários documentos podem ser enviados durante a vigência do contrato, mostrando agora uma lista dos envios de documentos. Poderão ser selecionados os documentos editados e salvos do tipo Contrato, Vistoria e Outros. Além disso é possível buscar os documentos em PDF carregados na aba Documentos, possibilitando envio de documentos externos, bastando efetuar o upload para o contrato. Ficou mais fácil utilizar os Contratos Digitais para assinatura digital dos documentos.
Tarefa #6177	Geral: Implementado uma funcionalidade em todas as abas de Documentos, com o objetivo de poder indicar data de validade de documentos enviados ao sistema. Basta enviar o documento e depois indicar na ação implementada a data de validade e um texto orientativo. Assim, teremos disponível relatórios e outras funcionalidades para alertar a validade próxima de documentos, como Laudos de edifícios e Opções de venda de imóvel junto ao proprietário, que contém validade e são fiscalizados. Mais uma controle disponível no sistema para facilitar o dia a dia da empresa.
Tarefa #6192	Principal: Foi melhorado a ativação das integrações de Nota Fiscal eletrônica. Dessa forma poderemos ativar a integração com as prefeituras de forma mais rápida e eficiêntia, para disponibilizar a emissão das Notas Fiscais de forma integrada ao sistema.

Tarefa #6086	Principal: Novas opçãoes na funcionalidade de Avaliação para visualizar as avaliações conforme as permissões de cada operador, podendo ver a avaliação individual de cada colaborador, com as pontuações em cada questão. O gestor ou administrador poderão acompanhar o andamento de preenchimento das avaliações de forma individual, podendo identificar qual pessoa não respondeu ou terminou de responder a avaliação.
Tarefa #6091	Principal: Na funcionalidade de "Avaliação", opção de Edição da Avaliação, sendo possível agora editar uma avaliação em andamento para refazer o sorteio da avaliação do colega ou mudar a data de encerramento da avaliação. Também com a opção de Encerramento da avaliação para geração e disponbilização dos relatórios finais de pontuação e premiação.
Tarefa #6131	Geral: Disponibilizado o envio e recebimento dos arquivos de boleto pela VAN Nexxera. Dessa forma será possível enviar e receber os retornos de boletos bancários diretamento do Simob, facilitando o dia a dia da imobiliária. Para essa funcionalidade, é necessário ativar junto ao banco a troca eletrônica dos arquivos de boletos (cobrança) pela VAN Nexxera.
Tarefa #6150	Condomínio: Para faturas do condomínio que são inseridas nas contas dos beneficiários (cobranças de faturas de condomínio junto aos beneficiários) foram melhorados os controles para quando essa fatura é dividida em mais de um beneficiário (imóveis com mais de um beneficiário), evitando alterar faturas de condomínio de lançamentos já repassados aos beneficiários. Agora, para reabrir uma fatura de condomínio serão validado e estornado todas as faturas de beneficiários.
Tarefa #6152	Locação: Parametrizado a alteração de beneficiário em que as parcelas dos inquilinos estejam já liberadas para cobrança ou com boleto gerado. O padrão é para impedir que beneficiários sejam alterados quando existem parcelas de inquilinos em aberto, mas com boletos gerados, evitando erros de cálculos, principalmente no IRRF. É possível liberar essa ação solicitando a alteração do parâmetro, mas ficando de responsabilidade da empresa observar se a alteração irá ou não afetar cálculos das parcelas.
Tarefa #6154	Locação: Adicionado filtro no relatório de Chaves. Esse filtro indicará se a chave está na imobiliária ou foi retirada, sem ter a movimentação de retorno. Com isso pode ser listados as chaves que estão "fora" da empresa.
Tarefa #6156	Geral: Na geração de pdf ou impressão de boletos das integradoras (PJBank e Zemobank) agora será utilizado a linha digitável informada no momento do registro do boleto, evitando erros referente ao fator de vencimento. Isso é necessário pois as integradoras podem alterar o vencimento quando este incide em dia não útil, ajustando para dia útil. Isso afeta o fator de vencimento na linha digitavél. Dessa forma, fica consistência com o registro efetuado pela integradora.
Tarefa #6161	Geral: Foi adicionado solicitação de senha para mostrar o QRCode do acesso do operador, utilizado para registrar o operador com sua senha no APP Flexpro Tools. O objetivo é melhorar a segurança no registro desse acesso, pois o APP fornece muitas funcionalidades e informações do sistema.

Tarefa #6048	Principal: Melhorado apresentação das listas de retornos bancários, segmentando a listagem dos integradores, para facilitar a visualização. Também foi ajustado o retorno do integrador PJBank, referente às colunas de valor original e valor recebido que estavam iguais.
Tarefa #6085	Locação: Melhorado o processo de atualização/edição de faturas de beneficiários, para garantir que o saldo da fatura esteje correto em relação aos pagamentos ligados na fatura, evitando falhas em edições concorrentes (operadores efetuando edições simultâneas na fatura).
Tarefa #6090	Locação: Agora ao efetuar orçamentos e contratações da garantia Porto Seguro Essencial será possível indicar mais inquilinos, ou agregar os inquilinos do contrato. Dessa forma a análise agrega a capacidade de pagamentos dos inquilinos indicados, facilitando a aprovação do seguro.
Tarefa #6092	Principal: Novo parâmetro no segmento extranet para envio por email dos interesses do site. Dessa forma, para clientes com o Flexpro Moov ativado, além de criar o interesse no CRM, ao ativar o parâmetro é enviado email do novo interesse. Os endereços de email são indicados na configuração do site.
Tarefa #6105	Financeiro: Agora é possível indicar a data de agendamento do pagamento ao enviar "Pagamento de Títulos" para o banco. Desta forma, ao filtrar a lista de títulos para envio ao banco, quando for selecionar a conta para envio (VAN ativa), também pode-se indicar a data de agendamento do pagamento. Quando indicado a data, os títulos serão agendamentos para o dia indicado, mesmo que o vencimento seja posterior. O objetivo é possibilitar efetuar os pagamentos antes do vencimento, para evitar a ocorrência de rejeições resultando em atraso de pagamento de títulos, principalmente quando o volume de títulos do dia é excessivo.
Tarefa #6116	Principal: Implementado processo agendado para leitura dos retornos do integrador Nexxera. Dessa forma é possível agendar um processo que rodará todo dia antes do expediente da empresa, recebendo os retornos Nexxera do dia, e efetuando os devidos tratamentos, evitando o processo manual. O resultado pode ser consultado no relatório gerado, se existir algum processamento de dados para aquele dia.
Tarefa #6119	Locação: Melhorado a integração com "Contratos Digitais". Neste melhoria é possível indicar quais pessoas irão fazer parte da assinatura do contrato de locação, marcando as pessoas envolvidas e também adicionando "testemunhas". O objetivo é adequar às necessidades atuais de cada imobiliária.

Tarefa #6068	Locação: Novo relatório para "Garantia Porto - Parcelas" que mostra as parcelas de seguro cobradas dos inquilinos no período filtrado, para avaliar se existem parcelas em aberto dos seguros fiança.
Tarefa #6069	Locação: Novo relatório de "Garantia Porto - inadimplentes" que mostra contratos de locação que estão inadimplentes e que possuem garantia contratual Porto Essencial ativo. Dessa forma é possível avaliar a necessidade de contato com a Porto Seguro ou corretor para iniciar o processo de sinistro do seguro fiança, evitando a falta de recebimento do aluguel.
Tarefa #6077	Locação: Melhoria no filtro de Status da "Listagem de Contratos", sendo possível efetuar filtro da situação do contrato além do ativo/inativo, filtrando também por "Adimplentes", que são os contratos que estão em dia com a parcela de aluguel, e "Inadimplentes", que são os contratos que estão com parcela em atraso, mesmo contrato inativo neste caso. Dessa forma é possível acompanhar diretamente da listagem de contratos, os que estão devedores, para facilitar a tarefa de cobrança dos contratos.

Tarefa #6026	Locação: Foi ajustado para que a conta programada na parcela do contrato de locação não seja alterada quando efetuado o recebimento, já que temos a conta do recebimento registrada. Assim não se perde a informação da conta em que foi programado a parcela de recebimento, e temos as contas em que os valores foram recebidos.
Tarefa #6033	Geral/Multiempresa: Para ambientes multiempresas foram adicionados filtros nas listagens de imóveis e no relatório de imóveis para selecionar a empresa e apresentar apenas os imóveis de uma determinada empresa, facilitando a busca por imóveis. Também foi criado um parâmetro para que seja definido se a tela especial de "Busca" dos imóveis irá mostrar apenas os imóveis da empresa em que o operador está trabalhando, isolando assim os imóveis para a apresentação dos imóveis.
Tarefa #6045	Locação: Iniciada a integração com a empresa parceira "Contratos Digitais". Esta parceira atua no mercado com assinatura digital para contratos, totalmente válido juridicamente. No contrato de locação, no sistema Simob, foi disponibilizado uma opção para enviar à plataforma do Contratos Digitais o pdf do contrato e indicar as pessoas que deverão assinar digitalmente o contrato, facilitando a interação com a plataforma. Também poderá ser acompanhado quem já assinou o documento e obtido a comprovação das assinaturas digitais. Para ativar essa integração a imobiliária poderá consultar através do site , contratar o serviço ou ativar um teste grátis, e utilizar o ambiente.
Tarefa #6047	Principal: Criado marcador para ativar as integrações com a Nexxera. O cliente que desejar ativar as trocas de arquivos bancárias automatizadas pela VAN Nexxera deverá contatar a Flexpro.
Tarefa #6049	Locação: Ajuste ao atualizar ou inserir complementos quando no período contenha parcelas avulsas, sem o item de Aluguel. Nestes casos os complementos somente são inseridos e atualizados nas parcelas com o item Aluguel, definidos como parcelas de aluguel. Em parcelas avulsas, cobranças extraordinárias em vencimentos diferentes da parcela de aluguel, os complementos não são inseridos.
Tarefa #6052	Geral: Ajuste na edição dos convênios bancários nas contas, para permitir ativar convênios de pagamento de títulos e transferências bancárias em contas com convênio PJBank ou Zemobank.
Tarefa #6053	Geral: Agora nos convênios na conta bancária fica disponível o convênio de "TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / PAGAMENTO DE TÍTULOS", para compatibilizar com as liberações desse convênio nos bancos.
Tarefa #6056	Vendas: Foi melhorado o relatório de Chaves dos imóveis, ficando semelhante ao relatório de Chaves utilizado no módulo Locação, facilitando o entendimento e padronizações dentro da empresa.

Tarefa #5983	Locação: Novo tipo de IRRF do contrato - adicionado marcador para gerar o "IRRF após recebimento da parcela". Neste caso o IRRF não é calculado quando gerada a parcela, ou recalculada a parcela, não gerando um item para descontar o IRRF do inquilino. Neste procedimento, na quitação da parcela, o Simob irá efetuar o cálculo do IRRF gerando uma programação no financeiro para pagamento, e gerando um item no repasse descontando esse valor. Dessa forma a imobiliária poderá efetuar o pagamento da guia, garantido o devido recolhimento do imposto. Sendo que o cálculo do IRRF é efetuado nos itens com o lançamento auxiliar que contenha a marcação adequada, pode-se gerar IRRF sobre multa e juros recebidos e repassados aos beneficiários. Esse controle é no contrato, então poderá ser definido para cada caso.
Tarefa #6009	Locação: Adicionado mais controles no tipo de garantia contratual "Porto Seguro Essencial", para indicar mais facilmente o corretor da apólice e valor do prêmio.
Tarefa #6010	Locação: Agora é possível visualizar no cadastro do imóvel o histórico de orçamento da fiança contratual "Porto Seguro Essencial", sendo possível visualizar os orçamentos efetuados pelo site ou no sistema. Dessa forma será fácil identificar orçamentos ainda válidos quando um interessado em alugar um imóvel informar que efetuou um orçamento pelo site.
Tarefa #6015	Locação: Transferências bancárias das faturas aos beneficiários poderão ser efetuadas via integração Nexxera. Com isso pode-se eliminar o trabalho de transferir arquivos entre sistema Simob e sistemas bancários, pois o Simob envia e recebe os arquivos diretamente pela integração com a VAN Nexxera.
Tarefa #6018	Condomínio: Novo relatório chamado "Exportação Condôminos x Unidades". O objetivo é gerar um arquivo excel com os dados dos condôminos e proprietários das unidades, com diversos campos utilizados na integração de aplicações externas.
Tarefa #6024	Geral: Adicionado na exportação ao portal ZAP o item de "Superdestaque" para marcar imóveis que deverão ser exportados a este portal com essa marcação específica.
Tarefa #6030	Locação: Implementado novo relatório chamado "Ganhos de recebimentos". Neste relatório são apresentados as parcelas de contratos recebidas em atraso, e repassadas com antecedência aos beneficiários, gerando ganhos de abono e multa/juros da parcela. Assim é contabilizado esses ganhos para apresentação e visualização da imobiliária.
Tarefa #6031	Locação: Adicionado no tipo de garantia contratual "Velo" o campo texto de observações, para registro de detalhes da garantia contratada.
Tarefa #6032	Vendas: Implementado no Contrato de Venda, etapas do processo de venda. Para isso foi alterado o nome da aba de "Efetivação" para "Acompanhamento". Nesta aba consta a "Etapa da venda" e a "Efetivação". A etapa de venda é um campo texto que poderá ser preenchido livremente, ou utilizado outras etapas já indicadas em outras vendas. Dessa forma, facilmente pode-se criar um padrão de etapa ou adicionar novas etapas para controle das vendas. Foram adicionados filtros na listagem das vendas e no relatório "Contratos" para indicar a etapa de venda, apresentando os contratos de vendas conforme a etapa ou texto que contenha na descrição da etapa. Ao criar um novo contrato é preenchido automaticamente a etapa como "Nova venda", ao efetivar a venda será preenchido como "Venda efetivada", ou ao cancelar a venda é preenchido como "Venda cancelada". O objetivo é a imobiliária ter suas etapas intermediárias como "Aguardando documentação", "Documentos comprador", "Documentos vendedor", "Em aprovação financeira", etc. A troca de etapa no contrato gera um histórico para posterior consulta (Aba notas) para visualizar os momentos e etapas que o processo de venda passou.

Tarefa #5963	Geral: Agora será apresentado a data e hora da mensagem, nas mensagens do sistema para o operador. As mensagens são visualizadas no pop-up de "Comunicação interna", na aba mensagens. A data e hora será apresentado tanto da listagem como no pop-up que apresenta toda a mensagem para leitura.
Tarefa #5974	Geral: Melhorado integração Nexxera para automatização nos pagamentos bancários e conciliação bancária. No cadastro das contas correntes foi adicionado marcadores para indicar a troca de arquivos por VAN Nexxera, com as opções para Extrato, Pagamento (Títulos/TED), e Cobrança (Boletos - ainda não disponível). Também na aba convênios foi adicionado os campos para informar o convênio de pagamento de títulos de forma eletrônica.
Tarefa #5975	Geral/Principal: Adicionado tratamento dos retornos de pagamentos bancários da integração Nexxera.
Tarefa #5976	Financeiro: Efetuado controle de edição nas programações que foram remetidas para pagamento bancário, através da integração bancária. Essas programações são as com código de barras e que foram adiconadas em remessas, aguardando confirmação para a liquidação.
Tarefa #5982	Locação: Adicionado novo relatório "Contábil Declarante - Recebimento", que apresentará a relação dos aluguéis receidos e valores a declarar conforme a data de recebimento das parcelas. O relatório anterior foi mantido como "Contábil Declarante - Repasse" que considera as datas de repasses para gerar o relatório. O objetivo é atender a política de cada empresa para apresentar a declaração de valores no período.
Tarefa #5990	Locação: No contrato de locação, aba de configurações, no segmento de geração de documentos foi adicionado a opção de "Salvar/Editar" um documento nas emissões em "Outros" e "Vistoria". Essa operação é semelhante a já existente na emissão de "Contrato".
Tarefa #5997	Principal: Na nova tela de geração de registros e exportação de arquivo Dimob foi melhorado a apresentação dos erros quando os registros da Dimob são gerados. Agora é gerado um relatório que é aberto em aba separada do navegador para facilitar a visualização quando muitos erros ocorrerem e também poder salvar esse relatório para consulta posterior.

Tarefa #5950	Locação: Na listagem de parcelas dentro do contrato foi incluído uma opção de enviar notificação de boleto por email diretamente no ícone de imprimir o boleto. Dessa forma é possível enviar a notificação diretamento da parcela. Também foi melhorado a apresentação do ícone de "Gerar Boleto". Agora o ícone apresenta um sinal verde quando o boleto já está gerado.
Tarefa #5952	Locação: Para atender às novas versões dos arquivos de IPTU recebidos das prefeituras, foi implementado um registro das parcelas com seus códigos de barras enviado nesses novos arquivos das prefeituras. Essa opção está disponível para municípios que permitem solicitar os registros de iptu através de um arquivo de remessa próprio do formato da prefeitura. Com os códigos de barras disponíveis, será possível a imobiliária utilizar as integrações bancárias disponíveis no sistema para pagamentos bancários automatizados, facilitando assim o processo de pagamentos das parcelas dos IPTUs junto a prefeitura.
Tarefa #5955	Financeiro: Novo filtro no relatório de "Movimentação por Documento" chamado "Geração". Este filtro irá apresentar as movimentações conforme a data em que a movimentação foi gerada (criada). O objetivo é auxiliar na busca de movimentações que foram criadas com data diferente da data de movimentação. Um exemplo é buscar movimentações antigas efetuadas a partir de um determinado dia, para detectar movimentações incorretas.
Tarefa #5961	Geral/Principal: Implementado novo menu na opção "Cadastro" para cadastro de "Código de Tributação". Neste cadastro é possível cadastrar os códigos de tributação municipal, informando a descrição deste tributo no município e uma "Anotação" que é o texto que será inserido na nota do item (ou soma dos itens) desta tributação, além de ser possível indicar o CNAE correspondente com sua descrição, para melhor referência. O objetivo é possibilitar imprimir notas fiscais de serviço com outros códigos municipais diferentes do indicado como padrão para emissão das notas. Também já foi disponibilizado no módulo Financeiro, na funcionalidade de emitir Nota Fiscal avulsa, a opção de indicar no item, o código municipal cadastrado, possibilitando a emissão de notas de outros serviços diferentes do padronizado no sistema. Em breve será possível indicar os códigos de tributação nos "Lançamentos Auxiliares", facilitando a emissão de notas fiscas de tributação diferenciadas.
Tarefa #5968	Geral: Adicionado campo para convênio de pagamentos bancários, na aba convênios das contas. Este código é utilizado na integração Nexxera para automatização dos pagamentos bancários.

Tarefa #5939

Locação: Melhorado a integração com prefeitura na leitura de arquivo de IPTU. Para essa nova leitura foi trabalhado as leituras de código de barras das parcelas, que agora estão sendo fornecidas no arquivo de retorno das prefeituras. Os códigos de barras são armazenados e utilizados no momento de gerar as programações de pagamento das parcelas no financeiro, possiblitando a utilização da funcionalidade de "Pagamentos Bancários" que automatiza os pagamentos de títulos através da integração bancária.

Tarefa #5943

Locação: Melhoria e correção na apresentação dos Cards de solicitações de serviço, onde foram corrigidos os dados apresentados.

Tarefa #5902	Geral/Boletos: Implementado opção de apresentar QRCode do PIX do boleto da integradora PJBank. Esta opção é parametrizável, por padrão inativa. Ao ativar a opção, os boletos emitidos pelo PJBank terão a impressão de um QRCode de PIX para o cliente efetuar o pagamento do boleto por PIX.
Tarefa #5906	Geral: Efetuado melhorias e novos controles no pagamentos bancários automatizamos pela integradora Nexxera. Esta funcionalidade estará totalmente funcional em breve.
Tarefa #5907	Principal: Criado permissão específica para acesso e operação da funcionalidade de tratamento de duplicidade do cadastro de pessoas e outros.
Tarefa #5909	Financeiro: Novo filtro de competência nos relatórios de "Movimentação por Documento" e "Movimentação por Cliente/Fornecedor". Também foi incluido filtro de competência para as listagens de "Programações" e "Movimentações".
Tarefa #5918	Geral/Boletos: Implementado opção de inserir senha nos boletos em PDF enviados por email. Essa opção é parametrizável, padrão é inativo. Ao ativar, é inserido uma senha na geração do boleto em PDF que é anexado ao email, sendo a senha os 4 dígitos iniciais do documento do Sacado (CPF ou CNPJ). Em breve será disponibilizado opção para outros tipos de senha. O objetivo é aumentar a segurando no envio de boleto por email, evitando a fraude de boletos por vírus na máquina do cliente.
Tarefa #5923	Geral/DIMOB: Agora a geração do arquivo Dimob foi centralizado no módulo principal. Nesta funcionalidade é possível gerar o arquivo agrupando os registros do Locação e do Vendas, possibilitando a exportação total dos registros. Assim a imobiliária irá efetuar todo a geração de registros e ajustes destes registros nos módulos correspondentes, e posteriormente gerar um único arquivo que será importado pela aplicação da Receita Federal (Dimob).
Tarefa #5928	Locação: Melhorado a integração do seguro fiança "Essencial Porto Seguro".
Tarefa #5929	Vendas: Implementado mais controles ao efetuar reajustes nos contratos de vendas, efetuando validação de parcelas com boletos gerados, evitando reajuste de parcelas com boletos. Também foram efetuados ajustes das auditorias nos reajustes.

Tarefa #5836	Condomínio: Alterado relatório de "Demonstrativo Mensal Realizado", incluindo na listagem a "Competência" da fatura movimentada, para separar e identificar faturar movimentadas em atraso.
Tarefa #5841	Principal: Alterado a indicação das categorias para as TAGs de portais de imóveis, para ser possível indicar mais de uma categoria que será encaixada em uma TAG específica do portal
Tarefa #5847	Locação: Alterado o relatório de Garantia Apólice de Seguro para apresentar uma coluna com a categoria do imóvel.
Tarefa #5849	Locação: Melhorias na tela de gerenciamento dos IPTUs e também nova funcionalidade para lançamento de IPTU cota única - no tipo de cobrança Gestão Parcelada fica disponível uma opção para cobrança em cota única, onde é possível definir o mês de lançamento da cobrança. Assim, será efetuado a cobrança com o valor total do iptu, em cota única.
Tarefa #5852	Principal: Implementado parâmetro para definir a URL de acesso do SiTouch - Ferramenta de busca de imóvel preparada para uso em telas de toque. Esse parâmetro ajudará as imobiliárias que implementaram o SiTouch como ferramenta de busca.
Tarefa #5854	Locação/NFSe: Ajustado a montagem do endereço para emissão das notas fiscais, adicionando o campo de número no endereço.
Tarefa #5856	Principal: Melhorado o controle do "Acesso CRM" no cadastro de operador, para evitar inativação de operadores do CRM que ainda tenham interesses em aberto em seu nome. Dessa forma, será obrigatório transferir esses interesses para novos responsáveis antes de desativar o acesso ao CRM do operador.
Tarefa #5859	Geral: Melhorado controle ao ativar integrações com PJBank e Zemopay. O operador que efetuar o aceite do termo de acordo com esses integradores deve ser um operador administrador e com a pessoa cadastrada com documento (CPF). Isso ajudara na identificação da pessoa que aceitou os termos de acordo no momento da ativação da integração. Orientamos os clientes que forem ativar essas integrações que leiam os Termos de Acordo, pois trata-se de um serviço de terceiro.
Tarefa #5870	Geral: Implementado um parâmetro para melhorar a "Busca de Imóveis". O sistema de busca é um site otimizado para agilizar e ter uma ótima experiencia em busca de imóvel dentro do Simob. Para atender as polícias internas das empresas quanto a visualização desses imóveis, foi adicionado um parâmetro com as seguintes opções: * Buscar apenas imóveis ativos e disponíveis: o sistema irá buscar imóveis que não estão locados e ativos no sistema, mesmo os que não estão disponíveis para o site. * Buscar imóveis ativos e com previsão de saída: Busca todos imóveis ativos e também os que estão locados com data de previsãod e saída. * Buscar imóveis do site não locados: busca somente imóveis com marcação para disponibilizar no site e que não estão locados. * Buscar imóveis do site não locados e também os com previsão de saída: busca somente imóveis com marcação para disponibilizar no site, que não estão locados ou que tenham data de previsão de saída.
Tarefa #5871	Geral: Correção da operação de filtro de operadores que não tem credencial de acesso aos cadastros, e que fazem uma busca que resultam em apenas um registro. Agora será mostrado a listagem, sem resultar em erro de credencial.
Tarefa #5874	Locação: Mehorado filtro da listagem das solicitações de serviço, e adicionado filtro por data de finalização da solicitação.
Tarefa #5875	Locação: Implementado novos registros e histórico nas solitiações de serviço, sendo quando: alterado o operador responsável; alterado a situação; edição e alteração da tabela de serviços; aprovação dos serviços; geração ou alteração das cobranças.
Tarefa #5884	Locação: Ajustes e melhorias nos campos do Agenciamento no contrato, com o objetivo de melhorar o desempenho ao acessar a aba de configurações e mais validações para troca do mês de cobrança.
Tarefa #5889	Principal: Adicionado marcador no imóvel para exportação ao portal "Mercado Livre", e também disponbilizado link específico para esse portal.
Tarefa #5890	Locação: Melhorias e correções no relatório de "Parcelas - valores resumidos", do segmento Contrato. Além das melhorias nas filtragens, no resultado do relatório foi trabalhado o Abono da parcela, descontando o abono da coluna de Aluguel.
Tarefa #5891	Locação: Adicionado filtro por "Competência" nos relatórios de "Honorários previstos" e "Agenciamento previsto".
Tarefa #5900	Jurídico: Adicionado filtro por "Competência" nos relatórios de Parcelamentos Gerados e Parcelamentos Abertos/baixados
Tarefa #5901	Principal: Melhoria no processo de credenciamento da empresa para emissão de NFSe.

Tarefa #5817	Geral: Implementado sistema de avaliação de RH. O Objetivo é possibilitar a criação de formulários de avaliação, agendamento das avaliações com geração das designações de avaliação (autoavaliação, colega e supervisor), e tela para preenchimento da avaliação dentro do sistema. O objetivo é os gestores terem acesso ao sumário das pontuações das avaliações para posterior tratamento.
Tarefa #5820	Locação: Implementado novo processo de exportação Dimob. Com o novo processo será possivel gerar registros dentro do sistema para edição, inclusão e exclusão desses registros antes de gerar o arquivo de exportação. O objetivo é que o arquivo de exportação para Dimob já seja gerado pronto, sem necessidade de ajustes dentro da aplicação da Dimob.
Tarefa #5821	Locação: Adicionado aba Dimob nos contratos de locação. O objetivo é ajustes após geração dos registros que resultarão no arquivo de exportação Dimob. Dessa forma é possível editar os registros, adicionar registros e efetuar os ajustes necessários desvinculado com os lançamentos do sistema, facilitando o resultado final da exportação Dimob.
Tarefa #5828	Locação: Agora na listagem de parcelas e nas gerações de anotações que insiram a Competência (Mês de Referência), a apresentação será MM/AAAA - Ano com 4 dígitos. O objetivo é facilitar o entendimento e a diferenciação com número de parcelas, evitando enganos como 01/24 e 01/2024 (parcelas e mês de referência).
Tarefa #5829	Locação: Antes da geração de boletos é apresentando um link para visualizar a lista de boletos que serão gerados. Foi implementado um campo para escolher a ordenação dessa lista, além de acrescido na lista a indicação da conta bancária que será gerado os boletos. O objetivo é facilitar a visualização desses dados e evitar gerações incorretas de boletos.
Tarefa #5835	Locação: Alterado o resultado da mesclagem de campos de "Endereço" de pessoas (Locador, Locatário, Beneficiário). Agora é efetuado uma mesclagem com endereço, número e complemento.

Tarefa #5626	Principal: Efetuado melhorias no relatório de "Imóveis - Publicações", nos filtros de Publicado, para ter opção de mostrar todos, sem publicação e com publicação. Implementado filtro "Desmarcado no portal", para apresentar os imóveis que estão desmarcados para o portal escolhido. Dessa forma é mais fácil verificar imóveis que não estão em um portal específico. Ajustado marcador "Destaque" para respeitar o portal selecionado, indocando o marcador Destaque do portal.
Tarefa #5638	Locação: Adicionado também no módulo Locação a gestão de Empreendimentos, para que os imóveis do locação também possam ser indicado em empreendimentos, facilitando a apresentação do imóvel.
Tarefa #5639	Geral/Empreendimentos: Foi criado uma parametrização que possibilita ativar uma automatização no cadastro de imóveis ligados à empreendimentos. Se o parâmetro estiver ativo, as características e fotos do imóvel referência do empreendimeto são copiados para o imóvel que está sendo cadastrado. Dessa forma ocorre uma repetição das fotos e características no imóvel com o objetivo de facilitar a visualização dessas informações na apresentação do imóvel no site.
Tarefa #5643	Locação/Solicitações de serviço: Agora é possível alterar o imóvel e a pessoa solicitante em uma solicitação de serviço já aberta, desde que não tenha restrições devido a lançamentos. Essa alteração sempre irá gerar um histórico, indicando a alteração e o operador que efetuou a alteração.
Tarefa #5649	Multiempresa: Ajustado exportação para portais que devem ser trabalhos na empresa principal. Sendo os imóveis unificados entre as empresas, a exportação para os portais sempre será trabalhada na empresa principal. Nas outras empresas o menu de exportação ficará desabilidado.
Tarefa #5664	Locação: Implementado estrutura inicial para criação do "Aceite Digital". O Aceite Digital será uma tecnologia de assinatura digital implementado pela Flexpro. Nesta fase inicial foi criado na tela do contrato de locação a escolha de um modelo de documento para envio do aceite digital, e opção de envio do pedido de aceite por email ao inquilino. O objetivo é o inquilino receber a solicitação do aceite e um link para este efetuar o aceite. O link abrirá uma tela que irá processar o aceite por parte do inquilino. Em breve teremos mais implementação dessa funcionalidade.
Tarefa #5669	Locação: Adicionado filtro para contratos "Provisórios" na tela e listagem dos contratos. Por padrão não serão mais apresentados os contratos provisórios, apenas quando o operador efetuar o filtro adequado.
Tarefa #5681	Locação: No relatório de "Faturas Geradas" de beneficiários, foi incluído marcador para "Detalhar faturas". Se marcado o relatório irá apresentar abaixo da fatura todos os repasses envolvidos na fatura. Também foi adicionado o CPF do titular da conta, se este estiver indicado.
Tarefa #5693	Vendas: Adicionado opção de aplicar reajuste nos imóveis por variação do "valor" do índice, não pela variação do percentual cadastrado. Com isso pode-se ter mais exatidão se a negociação dos reajustes é por quantidade de um determinado indíce (muito usado por quantidade de CUB).
Tarefa #5716	Vendas: Mais controles visuais para imóveis que estão incluídos em contratos em aberto. Estes imóveis será indicados na listagem e na tela do imóvel como na situação "Negociação". O objetivo é alertar na visualização destes imóveis que este imóvel está sendo negociado em um contrato de venda que ainda não se efetivou. Também incluído na tela do imóvel um link para o contrato ativo, ou uma ação para iniciar a negociação, criando assim um novo contrato.
Tarefa #5721	Geral: Agora é possível gerar transferências bancárias de contas cadastradas com outro titular diferente da própria imobiliária (empresa) cadastrada no sistema. Dessa forma, se a conta em que será efetuado o processo de transferências tiver um titular, os dados serão do titualar.
Tarefa #5732	Locação: Criado auditoria específica de operações sobre as parcelas do contrato de locação. Essa auditoria é apresentada na aba de "Notas", como "Histórico"
Tarefa #5735	Locação: Melhoria no relatório de "Imóveis por Beneficiário", onde foi criado um fltro de Situação do Beneficiário, podendo-se filtrar por beneficiário ativo no imóvel ou inativo no imóvel, ou todos os imóveis em que a pessoal foi beneficiário.
Tarefa #5742	Condomínio: Criado controle para que não existam itens com descrição que iniciem com "Multa", "Juros", ou "Desconto concedido". Estes texto são utilizados para controles do sistema.
Tarefa #5744	Locação: Criado relatório especial de "Resumo de valores das parcelas", apresentando as parcelas por imóvel, no período filtrado, mostrando separadamente os dados de aluguel e outros lançamentos, separando por débitos e créditos ao inquilino.
Tarefa #5753	Locação: Criado nova funcionalidade para lançamento de 13º do contrato de locação. Esta configuração é efetuada no imóvel, podendo ser ajustada por contrato, e representa um percentual do aluguel que é lançado como débito ao beneficiário nos repasses de competência de "Novembro". Nesta primeira fase foram implementados apenas os campos para cadastro dessa informação no imóvel. Posteriormente será efetuado o processo de lançamento.

Tarefa #5625	Locação: Adicionado campo de filtragem de Lançamentos no relatório "Lançamentos de beneficiários".
Tarefa #5627	Locação: Adiconado filtro por período de vencimento da parcela na geração de parcelas em lote. Neste caso as parcelas geração obedereram o filtro, gerando apenas no período filtrado.
Tarefa #5632	Financeiro: Implementado campo de código de barras nas programações do financeiro. Este campo pode ser preenchido utilizando um leitor de código de barras e lendo o título/boleto. Dessa forma serão armazenados os dados de linha digitável do boleto, além de já indicar vencimento e valor. O objetivo de guardar esse campo é para uso no processo de pagamento eletrônico das contas, através da comunicação com o banco e agendamento dos pagamentos. Esse processo está operacional através da empresa NEXXERA. Para saber mais entre em contato com nosso setor comercial.
Tarefa #5633	Vendas: Adiconado totalizadores nos campos de valores do relatório de comissões por corretor.
Tarefa #5668	Vendas: Implementado novo relatóio de "Recebimento baixados por contrato/imóvel", que apresenta os recebimentos de parcelas dos contratos de venda agrupados por banco/agência/conta e por contrato/imóvel.
Tarefa #5677	Locação: Adicionado novos filtros no relatório de "Parcelas do contrato", sendo a situação do contrato e situação de cobrança. Também foram adicionados totalizadores nos campos de valores desse relatório.
Tarefa #5684	Geral: Atualizado a exportação para o portal ImovelWeb para a nova estrutura, que permite indicar as TAGs de exportação conforme as categorias e caraterísticas no sistema.
Tarefa #5687	Vendas: Melhoria na funcionalidade de transferir saldo devedor para próxima fatura. Agora o sistema ajusta o valor do recebimento da fatura para não precisar inserir um item de transferência, e atualiza o valor dos itens na próxima parcela, ou cria uma nova parcela com o saldo devedor. Dessa forma fica mais prático o recebimeto de valores parciais e transferência de saldo para próxima parcela.

Tarefa #5482	Locação: Adicionado nova garantia contratual chamada "Esencial - Porto Seguro". Esta funcionalidade permitirá à imobiliária que desejar contratar estes produto, efetuar orçamento e contratação diretamente no ambiente do Simob, sem a necessidade de acessar outra ferramenta da seguradora. Esta é uma parceria entre a Flexpro e a Porto Seguro para facilitar o dia a dia da Imobiliária. Aguardem que dentro em breve teremos o produto em operação. Contate nossa área comercial para saber mais!
Tarefa #5487	Principal: Efetuado melhorias na apresentação da listagem de operadores, indicando agora se o operador é Administrador, se é um colaborador, e se tem acesso ao Flexpro Moov.
Tarefa #5513	Principal/Locação: Foi adicionado mais um código para mesclagem no campo de personalização do corpo na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (descrição do serviço). Este código permite mesclar o endereço completo do imóvel no corpo da NFSe, que será repetido para cada contrato incluso no valor total dos serviços.
Tarefa #5515	Locação: Implementado configuração para indicar um índice para o reajuste do valor em atraso a cada 30 dias. Esta opção é utilizada para incluir uma "Correção monetária" na parcela em atraso, além dos juros normais indicados. Caso seja configurado um índice, este será aplicado ao receber uma parcela em atraso, adicionando a correção a cada 30 dias de atraso da parcela.
Tarefa #5535	Geral/Financeiro: No cadastro das contas bancárias da empresa, é possível indicar a chave PIX principal, para melhor organização da empresa e também para uso futuro em funcionalidades que serão implementadas no sistema.
Tarefa #5549	Geral: Buscando a melhoria da segurança das informações de boletos, todos os links de acesso a boletos (extranet, aplicativo, notificações) foram alterados para recebimento de PDF, evitando fraudes causadas por vírus existentes em equipamentos dos clientes finais (inquilinos, condôminos, compradores, e outros).
Tarefa #5608	Financeiro: Implementado relatório de "Saldo das contas", no menu Movimentações. O relatório apresentará o saldo das contas no dia indicado no filtro.
Tarefa #5617	Financeiro: Implementado permissões específicas para a aba de documentos nas programações. O objetivo é um melhor controle aos documentos inseridos nas programações.

Tarefa #5449	Principal: Nova funcionalidade de cadastro de "Colaboradores". Esta opção é acessada pelo menu "Pessoa"->"Colaboradores" no módulo Principal. Foi implementado permissão de acesso específica para essa funcionalidade, pois trata-se de dados sensíveis para a empresa. São cadastrados os colaboradores da empresa, indicando a pessoa que é o colaborador, e dados de admissão, demissão e salário. O objetivo é avançar com essa funcionalidade para anotações gerais sobre os colaboradores e geração de folha de pagamento eletrônica, para envio aos bancos nos repasses para conta salário, facilitando assim os pagamentos aos colaboradores.
Tarefa #5459	Locação: Implementado notificação de reajuste para o aplicativo SiTalk (aplicativo personalizado da imobiliária). Dessa forma, para os clientes que possuem aplicativo, seus inquilinos serão notificados diretamente no APP sobre os reajustes dos contratos de locação. Se sua imobiliaria ainda não possui o seu aplicativo personalizado, contate nossa equipe comercial para saber mais!
Tarefa #5466	Locação: Os grupos de solicitação de serviço receberam controles adicionais de "publicar" e ordenação. Dessa forma será possível apresentar na extranet e aplicativo somente os grupos marcados para publicar, além de ser possível ordenar essa apresentação.
Tarefa #5472	Locação: A funcionalidade de "Agendamento de Vistoria" foi separada das "Solicitações de Serviço" (Manutenções gerais). Dessa forma fica mais visivel e organizado a gestão dos agendamentos de vistoria que são utilizados no SiTools - Aplicativo de ferramentas do Simob.
Tarefa #5473	Locação: As solicitações de serviços tiveram melhorias no layout de apresentação e na apresentação e inclusão de Notas. Foi incluído a geração de histórico sobre as ações na solicitação de serviço, apresentando várias informações sobre criação e alterações da solicitação, facilitando a visualização das ocorrências. Agora também é possível incluir anexos nas Notas.

Tarefa #5352	Condomínio: Agora é possível gerar Boleto de fatura avulsa de unidade de condomínio. Dessa forma pode-se gerar boleto de uma fatura avulsa com itens e data de vencimento diferenciada da fatura de condomínio, para uma cobrança eventual de multa de infração, serviços diferenciados e outros.
Tarefa #5355	Locação: Novos filtros na opção de "Aviso de vencimento" na Central de Notificações. São os filtros de "Contrato", com opção de informar faixa de contratos, e "Inquilino", para especificar um inquilino no envio da notificação.
Tarefa #5365	Locação: Implementado novo relatório de "Lançamentos Beneficiários", semelhante ao relatório já existe de "Lançamentos" em que o nome foi alterado para "Lançamentos Inquilino". O novo relatório mostra os lançamentos com base nas parcelas aos beneficiários, e incluiu lançamentos avulsos ou vinculado a imóvel. Dessa forma é possível verificar em cada relatório os lançamentos efetuados.
Tarefa #5368	Condomínio: Implementado a opção de definir as faixas de valores por consumo de água para cada condomínio. Se as faixas não são definidas é utilizado a configuração padrão cadastrada. Mas se o condomínio tem faixas diferentes para a cobrança da água/esgoto, é possível personalizar para o condomínio. Isso pode acontecer se a empresa administra condomínios em cidades diferentes, atendidas por companhias de água diferentes.
Tarefa #5393	Caixa/Financeiro: Foi melhorado a apresentação nas listagens de movimentações (aba de movimentações na tela do caixa, e na tela de extrato de conta no financeiro) em que ao mostrar uma transferência é adicionado a "Observação" cadastrada da transferência, facilitando assim o entendimento sobre a transferência informada.
Tarefa #5413	Locação: Implementado novo relatóro de "Reajuste - Histórico", complementar ao relatório de Reajustes. O objetivo é mostrar para cada contrato o histórico de reajustes efetuados, mostrando os detalhes do reajuste efetuado.
Tarefa #5418	Geral/Interesses: Parametrizado opção de mostrar os interesses específicos do corretor. Com esse parâmetro ativo, ao mostrar os interesses na aba de interesses do imóvel, somente serão apresentados os interesses do corretor (operador que está acessando) responsável pelo interesse, não apresentando os interesses de outro corretor. Também no processo de envio de "Informe aos corretores", os corretores receberão apenas os interesses em que eles são responsáveis.
Tarefa #5429	Locação: Efetuado melhorias nas Solicitações de Serviço, com mais opções: formatação do texto na descrição do serviço, onde ao marcar o texto é mostrado as opções de formatação (negrito, itálico, etc); ordenação do serviços com um simples arrastar e soltar na listagem; impressão da vistoria com várias melhorias; impressão da manutenção sem apresentar o proprietário do imóvel.
Tarefa #5431	Principal: Na exportação ao portal ZAP foi adicionado a opção de ocultar o endereço do imóvel.
Tarefa #5432	Locação/Vistoria: Ao editar uma vistoria e seus detalhes, na opção de inserir fotos, agora é possível inserir várias fotos em um único upload, marcando várias fotos para inserção.
Tarefa #5437	Vendas: No relatório de "Honorários Recebidos" foi adicionado uma lista no final do relatório com uma totalização de comissões por corretor, ordenando pelo mais comissionado para o menos comissionado.
Tarefa #5438	Locação/Boletos: Parametrizado opção para "Mostrar a lista de Declarantes" no corpo do boleto. Com o parâmetro ativo é apresentado no corpo do boleto a lista de declarantes com nome, documento (cpf/cnpj) e o percentual de declaração, semelhante ao que ocorre com o parâmetro de mostrar os beneficiários.

Tarefa #5313	Locação: Funcionalidade de "Notificação por email" nas listagens de repasses aos beneficiários. Essa funcionalidade permite enviar notificações por email dos Extratos dos repasses marcados. Para isso a marcação "Extrato de beneficiário" deve estar ativada nas notificações. Caso exista modelo de email para extrato de beneficiário, este será utilizado para o envio dos emails. O objetivo dessa funcionalidade é facilitar o envio de extratos parciais de beneficiários por email.
Tarefa #5323	Vendas: Implementada opção de adicionar mais de um imóvel em um Contrato de Venda, possibilitando criar contratos de venda com vários imóveis. Ao efetivar o contrato, todos os imóveis irão sofrer as alterações de proprietários.
Tarefa #5327	Vendas: Implementado controles nos contratos de vendas e parcelas para incidência em Notas Fiscais e geração futura de arquivo para Dimob.
Tarefa #5351	Geral/Boletos: Adicionado controles de dados de CEP ao gerar boletos para evitar geração de remessa com CEPs errados, evitando rejeição por parte de alguns bancos.
Tarefa #5356	Principal: Criado listagem na tela inicial (Home) para mostrar imóveis que estão na situação de "Provisório". Imóveis provisórios devem ser revistos, podendo ter sido cadastrados no sistema ou ferramenta de cadastro externo (site, ferramenta de captação de imóvel, app da imobiliária).
Tarefa #5358	Geral/Boletos: Parametrizado a opção de impressão de boletos em qualquer situação do boleto. Neste caso, mesmo com o boleto na situação Gerado é possível imprimir o boleto (ou envio por email). Isso não é recomendado, pois os boletos ainda devem ser registrados na rede bancária.
Tarefa #5366	Principal: Implementado exportação de imóveis para o portal "Chave na mão", incluindo marcador para controle nos imóveis que serão exportados.
Tarefa #5371	Geral: Parametrizado opção para "Verso do boleto somente com destinatário". Ativando esse parâmetro, o verso da impressão do boleto será apenas com os dados de Destinatário, não imprimindo os dados da imobiliária e controle dos correios.
Tarefa #5374	Vendas: Melhorado relatório de "Honorários", no filtro por corretor, apresenta um recibo de pagamento para o corretor.
Tarefa #5389	Multiempresa/Locação: Melhorado o controle de chaves dos imóveis no Multiempresa, para isolar esse controle conforme cada empresa. O objetivo é que cada empresa tenha seu controle de chaves dos imóveis que estão gerenciando, apesar de todas as empresas terem acesso ao mesmo imóvel.
Tarefa #5398	Vendas: Implementado opção de emissão de boletos em carnê no módulo Vendas.

Tarefa #5289	Locação: Parametrizado a geração automática de arquivo PDF do crontato de locação. Agora é possível desabilitar a geração da cópia do arquivo PDF ao clicar no botão "Gerar" da edição do documento de "Modelo de contrato", no contrato de locação. Neste caso o PDF será disponibilizado para download e não será gerada a cópia na aba "Documentos".
Tarefa #5295	Multiempresa/Locação: Em um ambiente multiempresa, cada empresa tem sua sequência de códigos de contratos de locação. Agora foi parametrizado a opção de todas as empresas seguirem uma mesma sequência do código dos contratos de locação.
Tarefa #5297	Principal: No menu "Sistema", opção "Recursos" é possível avaliar o uso do armazenamento de fotos e arquivos. Foi implementado mais opções para limpeza de arquivos antigos sendo possível agora efetuar as limpezas de: fotos de imóveis; documentos dos contratos de locação; documentos dos imóveis; documentos de pessoas; e arquivos e relatórios bancários. O objetivo é um melhor uso da área de armazenamento.
Tarefa #5302	Geral: Implementado opção de "Imóvel Provisório", em que é possível cadastrar um imóvel sem designar um código ao mesmo. Isso é interessante no tratamento de imóveis que estão sendo captados pela imobiliária, e somente designar e liberar o imóvel quando o mesmo estiver totalmente pronto. Imóvel provisório tem restrições de uso no sistema, e é possível sua exclusão caso necessário.
Tarefa #5308	Locação: Efetuado melhorias nas permissões do acesso ao "Contrato" de locação. Agora o operador que tem a opção de acesso poderá visualizar o cadastro, mas as abas com permissões especiais não irão ser apresentadas, por exemplo a aba de parcelas. Dessa forma é possível conceder acesso mais limitado a alguns operadores, permitindo que estes visualizem dados de contratos com limites.
Tarefa #5310	Locação: No contrato foi adicionado uma aba especial chamada "Cobrança". Nesta nova aba é apresentado dados de fiança contratual e uma listagem de parcelas em atraso com dados de multa e juros. Também uma opção para o operador inserir notas especiais de cobrança. Esta aba possui permissões especiais de acesso.
Tarefa #5311	Locação: Adicionado filtro de "Declarado" no relatório de "Recibos em lote". Este filtro é aplicado sobre a marcação "Dimob" das parcelas.
Tarefa #5322	Vendas: Melhorado relatório de "Honorários Recebidos" para incluir a apresentação dos valores de cada corretor com base nos valores do contrato e percentuais de cada corretor.

Tarefa #5159	Geral: Melhorado o processo de envio de boletos por notificação, para evitar que boletos com erro no email ou no envio não interrompam o envio. Após termino do envio, os erros são apresentados.
Tarefa #5256	Locação/Vistoria: Melhorado o controle do fluxo de situações das vistorias. O objetivo é alinhar com o aplicativo de Vistorias da Flexpro, facilitando a interação dos operadores no Simob e dos vistoriadores com o aplicativo.

Tarefa #5146	Principal: Melhorado as informações dos campos de mesclagem das notificações disponíveis para os modelos de notificações do sistema. Foram adicionadas informações em cada campo, para verificar em quais modelos podem ser utilizado determinado campo. Isso é importante pois alguns campos não podem ser utilizados em todos os modelos de notificações, sendo que alguns são de notificações específicas. Os operadores devem verificar isso antes de inserir o campo nos modelos e notificações.
Tarefa #5150	Geral/Boletos: Efetuado ajustes no processo de baixa de boletos Zemopay (Baixa efetivada). Também foi adicionado na listagem de boletos "Rejeitados/Baixa efetivada" um ícone para verificar a situação junto ao ZemoBank sobre o boleto, obtendo a confirmação de baixa. O objetivo é facilitar e validar a baixa de boletos de forma totalmente on-line.
Tarefa #5151	Geral/Cartão: Melhorado o processo agendado de cobrança no cartão de crédito. Esse processo possilita efetuar a cobrança da mensalidade no seu vencimento, junto ao cartão de crédito cadastrado. Deve ser agendado para executar diariamente. No ajuste, somente vai gerar relatório se existir cobrança efetuada.
Tarefa #5153	Multiempresa: Na aba de relacionamentos da pessoa, foi ajustado alguns links que não estavam operando para ambientes multiempresas.
Tarefa #5160	Financeiro: Implementado conciliação bancária automatizada, na tela de "Extrato de Conta". Essa conciliação utiliza os arquivos recebidos pela integração do HUBLY, que pode ler o extrato do banco de forma diária, semanal ou mensal. Para isso a empresa deverá aderir à integração no HUBLY e solicitar no banco o envio dos extratos pela VAN Nexxera. No cadastro da conta foi implementado um marcador para indicar o recebimento de extrato pela VAN. Dessa forma irá surgir um botão para fazer a conciliação na tela de extrato de conta, que efetua a leitura dos arquivos de extrato de forma on-line e valida conforme os lançamentos. Para mais detalhes consulte o atendimento Flexpro.
Tarefa #5163	Financeiro: Implementado no relatório de "Movimentação por plano de conta" um marcador para "Mostrar planos zerados". Dessa forma será possível mostrar ou não os planos de contas em que os saldos em todos os meses apresentados estão zerados.
Tarefa #5165	Locação: Na tela de "Lançamentos Vinculados" foi implementado opções de edição dos campos de "Histórico" do lançamento e das "Anotações" nos vínculos (lançamentos para beneficiários ou inquilinos). Dessa forma será possível efetuar ajustes nestes textos mesmo após efetivado e movimentado os lançamentos, pois são campos informativos que muitas vezes são importantes para esclarecer junto aos envolvidos o motivo dos lançamentos. Também foi inserido link no campo de Documento e ID do lançamento, redirecionando diretamente para o módulo Financeiro, abrindo a tela da programação, possibilitando outras edições na programação.
Tarefa #5168	ATENÇÃO - Principal: Implementado tela para que a imobiliária possa visualizar seu plano de acesso, emitir seu boleto e nota fiscal da mensalidade so sistema. A tela é acessível em "Sistema" -> "Atendimento", mostrando uma aba e "Financeiro" e outra de "Chamados". O acesso somente é disponível para operadores "Administradores" do sistema. Pedimos a todos que verifiquem essa opção para melhor interação com nossa equipe, facilitando o acesso às informações pela imobiliária.
Tarefa #5169	Locação: No cadastro do imóvel, aba de "Beneficiários", agora é possível verificar a data e operador que registrou um beneficiário ou declarante, e data e operador que efetuou alguma alteração, bastando colocar o mouse sobre o nome do Beneficiário ou Declarante. Dessa forma fica mais fácil essa verificação para auditorias no sistema.
Tarefa #5190	Geral/Imóveis: Foi melhorado o cadastro de imóveis ligados à empreendimentos. Nesses imóveis é possível indicar o "andar" e "bloco" (se existir) do imóvel dentro do empreendimento. Para isso, no empreendimento deve ser indicado a quantidade de andares máximo, e blocos do empreendimento. Além de informativo, esses dados serão utilizados para montar um "Mapa" do empreendimento, melhorando a visualização de imóveis ocupados/vendidos e disponíveis dentro do empreendimento.
Tarefa #5193	Venda: Ao cadastrar uma nova venda, foi atualizado o autocompletar do campo comprador, possibilitando buscar a pessoa por nome ou código.
Tarefa #5197	Locação: No contrato de locação foi adicionado faciltadores para baixa de faturas zeradas, que são faturas com lançamentos mas que o saldo final fica zerado devido a descontos, devoluções ou bonificações. Neste caso, ao receber (ícone das moedas) o sistema mostrará apenas a opção de inserir a data e efetuará a baixa diretamente na conta de "Movimentações" configurada na aba do financeiro. Essa conta é utilizada para movimentações que resultando em valores zerados, como as renegociações e compensações. Também foi implementado uma ação no final da listagem das parcelas possibilitando baixar todas as parcelas zeradas marcadas na listagem, facilitando a baixa em lote de parcelas zeradas.
Tarefa #5207	Locação/Vistoria: Melhorado opção de envio de fotos, com marcador para não incluir a marca dagua e para indicar a data/hora do envio da foto na imagem. Dessa forma prepara-se fotos que são enviadas ao sistema para serem utilizadas em vistorias. Também foi adicionado facilitador para efetuar envio de fotos diretamente na vistoria, que automaticamente não insere marca dagua e insere a data/hora do envio da foto.

Tarefa #5077	Locação: Alterado e ampliado os controles do fluxo de "situações" das Vistorias no imóvel. O objetivo é criar um fluxo do processo de vistoria que permita um melhor controle, principalmente quando integrado ao Aplicativo Móvel de Vistoria que está sendo finalizado. Com isso, as vistorias que estarão sendo trabalhadas no aplicativo ficam bloqueadas no Simob, aguardando o envio, e também as vistorias recebidas poderão entrar em revisão e o vistoriados no campo não poderá efetuar novas alterações. Dessa forma evita-se conflitos nas vistorias.
Tarefa #5132	Locação: Incluído no relatório "Pagamentos em aberto - Extrato de beneficiário" um campo com a chave PIX cadastrada nos dados bancários do beneficiário. Também foi incluído o código do banco nos dados bancários. Nos filtros do relatório foi adicionado um autocompletar para buscar o banco por código e nome, e um novo filtro de "Tipo da conta" com opção de conta corrente e poupança.
Tarefa #5133	Locação: Implementado mais um campo de mesclagem para os detalhes de vistoria. Nesse novo campo de detalhes "VistoriaDetalheModelo_4" é apresentada toda a vistoria com seus detalhes, textos inseridos e as fotos com tamanho que mostra 2 (duas) fotos por linha, possibilitando mostrar até 6 fotos por folha. Dessa forma as fotos ficam mais visíveis no documento.
Tarefa #5135	Geral: Melhorias no popup de "Comunicação Interna" que ficou maior e com opções de mostrar somente as "Não lidas" e marcar todas como "Lidas". O objetivo é controlar melhor as mensagens recebidas.
Tarefa #5136	Locação: Implemetado relatório de "Vistorias" no segmento de "Imóvel". Este relatório apresenta as vistorias dos imóveis conforme data da vistoria, tipo e situação. Dessa forma é possível acompanhar o andamento das vistorias que estão em execução, ou das vistorias executadas de um imóvel, entre outras opções.
Tarefa #5145	Locação/Boletos: Processo de geração dos boletos do BB foram migrados para o novo processo, padronizando esta geração de boletos.

Tarefa #5021	Geral / Boletos: Implementado o layout CNAB400 para troca de arquivos do banco Santander
Tarefa #5022	Locação: Ajustado gestão de arquivos físicos, principalmente no processo de geração do arquivo morto, evitando duplicidade de registros. No relatório dos Arquvios Físicos, foi adicionado filtro por período de indicação do arquivo (registro), facilitando principalmente identificar os registros de "Morto" efetuados pelo processo de geração do morto.
Tarefa #5040	Financeiro: Melhoria na visualização das opções de contas na tela de extrato de conta, mostrando as contas normais, contas virtuais e depois as contas inativas.
Tarefa #5043	Financeiro: Nova opção de conta no relatório de "Fluxo de Caixa" para filtrar por conta "difirente" da conta indicação.
Tarefa #5044	Locação: Efetuado um ajuste no relatório de "Contratos" para apresentar o último proprietário do imóvel do contrato, conforme período do contrato. Sendo assim, contratos encerrados e que foi efetuado troca de proprietário no imóvel após o encerramento, apresentará o proprietário que estava ativo no contrato, melhorado a visualização dessa informação. Também foi ajustado o relatório, mostrando em cada registro na primeira linha o código do imóvel e o proprietário do imóvel, e na segunda linha os dados do contrato.
Tarefa #5052	Geral: Incluida uma validação nos campos de buscar por código da listagem de Pessoa, Imóveis e Contratos (locação), para evitar a inserção de caracteres especiais como ponto, aspas e aspas dupla.
Tarefa #5057	Principal: Na gestão dos operadores, ao inativar um operador ou desmarcar o acesso ao CRM (Flexpro Moov), foi inserido um processo para validar interesses em aberto desse operador no CRM (Flexpro Moov). Caso tenha interesses em aberto, deverá ser indicado um novo operador para assumir esses interesses, não deixando interesses ocultos para um operador inativo ou que não vai mais operar no Moov. Da mesma forma, no cadastro de pessoa, ao inativar a pessoa como "Corretor" de alguma finalidade, só será possível se este corretor não tiver interesses em aberto como responsável.
Tarefa #5063	Locação: Adicionado nova ordenação nas configurações de ordenação do "Extrato de Beneficiário". A ordenção adicionada foi por "Data de efetivação do repasse", mostrando no extrato do beneficiário os contratos por ordem crescente da efetivação do repasse. Essa configuração também afeta a apresentação dos repasses na área de cliente e no aplicativo da imobiliária.
Tarefa #5064	Locação: Implementado parametrização no segmento "Extrato de Beneficário" para "Apresentar recebimento do inquilino". Ativando esse parâmetro será apresentado ao lado da indicação da parcela do contrato a data de recebimento da parcela.
Tarefa #5065	Geral/Locação: Adicionado nos dados bancários da Pessoa campos para definir o tipo da chave e a chave PIX das contas das pessoas. Também foi alterado o Extrato de Beneficiário no módulo locação para apresentar essa informação juntos ao dados bancários do beneficiário, facilitando a utilização da informação para transferência dos valores.

Tarefa #4889	Geral: Melhoramento da leitura de retorno de boletos bancários, para melhor interpretação das movimentações dos boletos e campos adicionais de data de crédito bancário.
Tarefa #4930	Locação: Implementação de novos campos de mesclagem para modelos do tipo "Contrato de Intermediação. Os novos campos são: {#ImovelHonorarioLocacaoValor#} e {#ImovelHonorarioLocacaoValor_Extenso#}; {#ImovelLiquidoLocacao#} e {#ImovelLiquidoLocacao_Extenso#}; {#ImovelAgenciamentoLocacao_Extenso#}; {#ImovelAgenciamentoLocacaoValor#} e {#ImovelAgenciamentoLocacaoValor_Extenso#}. Todos os campos são referentes às configurações do imóvel.
Tarefa #4949	Locação: Melhorado processo de reajuste de contratos, na tela de listagem dos reajustes. O objetivo é impedir reajustes em duplicidade. Também foi melhorado a visualização do progresso do processo.
Tarefa #4955	Locação: A leitura dos arquivos com os carnês de IPTU (integração com prefeitura) foi melhorado, registrando os valores enviados da primeira e segunda parcela, com o objetivo de ajustar a divisão das parcelas conforme os carnês da prefeitura. É utilizado o valor da primeira parcela, e então todas as outras são geradas com o valor da segunda parcela, e efetuado a soma para verificar o total, comparando com o valor enviado no arquivo. O ajuste final é efetuado na última parcela.
Tarefa #4961	Geral: Atualizado o layout de tratamento dos boletos da Caixa Econômica Federal, inserindo a nova regra para convênios de 7 dígitos.
Tarefa #5000	Locação: Implementado visualização do operador que efetuou recebimentos nas parcelas de locação. Para isso basta posicionar o mouse sobre o recebimento específico da parcela de locação, na listagem de parcelas no contrato, para visualizar os dados do operador e data/hora da operação de recebimento. Em cada recebimento é possível verificar esses dados. Também foi aplicado esse facilitador nos detalhes da parcela, ao editar uma parcela, mesmo que o detalhe não é possível editar, essa informação poderá ser vista posicionando o mouse sobre o item.
Tarefa #5001	Geral: Na indicação de categorias e características para as TAGs de exportação aos portais, agora é possível retirar a indicação. Dessa forma, a TAG que tiver a indicação retirada não é mais enviada na exportação ao portal.
Tarefa #5009	Financeiro: Ajustado o filtro no relatório de "Movimentações por Documento" e também na tela de "Extrato de conta" para ser possível escolher as contas "Virtuais" criadas para a movimentação dos boletos. Estas contas são criadas conforme parametrização do sistema. Com a possibilidade de escolher essas contas é possível verificar as movimentações individuais dos boletos movimentados.

Tarefa #4094	Locação: Disponibilizado uma ação para gerar boleto diretamente nas parcelas dentro do contrato de locação. O objetivo é facilitar a geração de boletos ao gerar uma nova parcela individual ou alteração de pacela com o objetivo de gerar novo boleto com novo valor ou nova data de vencimento. Basta utilizar o novo ícone disponibilizado nas ações da parcela, e o boleto será gerado. Para convênios PJBank e Zemopay, o boleto será gerado e registrado imediatamente, liberando a opção de impressão do boleto (observar parâmetro para registro ao gerar boleto).
Tarefa #4811	Geral: Ajustado a integração ao portal OLX para utilização de TAGs específicas da OLX, com indicação de categorias e características do sistema. Dessa forma a exportação ao OLX ficará mais exata e mais detalhada, como já acontece com exportações ao VivaReal e Zap. Neste caso deve-se fazer os ajustes e ligações das TAGs e depois indicar o novo link para o portal efetuar a leitura dos imóveis.
Tarefa #4860	Locação: A aba de configurações no cadastro de contrato de locação foi ajustada, para segmentar as opções de emissão de documentos com base em modelos, separados agora na parte inferior do formulário. Foi adicionado uma opção para obtenção e geração de "Outros" documentos, com base nos modelos do tipo Contrato de Locação. Dessa forma facilmente será possível emitir aditivos, declarações ou outros sem interferir no campo específico de Contrato. As funcionalidades são as mesmas, mas com melhorias na organização destes itens.
Tarefa #4863	Financeiro: Efetuado ajustes e correções na emissão do relatório de Fluxo de Caixa, principalmente em casos de programações com movimentações parciais, que estava repetindo a previsão de pagar/receber do saldo dessas programações.
Tarefa #4864	Jurídico: Melhorado a visualização das movimentações dos parcelamentos na listagem da tela, deixando a listagem mais compacta.
Tarefa #4871	Locação: Disponibilizado modelo de documento para "Notificação de contrato reajustado por email", possibilitando criar um modelo do email enviado aos inquilinos informando o reajuste aplicado no contrato. Assim a imobiliária poderá criar o seu email para envio aos inquilinos.
Tarefa #4875	Locação: Alterado o uso do filtro de "Inquilino" na listagem dos Contratos de Locação. Agora o filtro irá buscar contratos em que a pessoa indicada como Inquilino está ativo no contrato, sendo inquilino prinicipal ou secundário, e também que está inativo como inquilino, ou seja, quando foi inquilino do contrato.
Tarefa #4876	Locação: Ajustes nos relatórios de "Lançamentos" e "Lançamentos Simplificado", para mostrar os valores dos itens como Débito ou Crédito ao inquilino, de forma a contabilizar na somatória corretamente. Também foi adicionado um marcador para "Apresentar sumário de itens", mostrando a somatória total de cada Item encontrado no relatório.
Tarefa #4877	Financeiro: Adicionado filtro por "Competência" no relatório de "Movimentações por plano de conta", facilitando a visualização de movimentações de competência específica.

Tarefa #4776	Financeiro: Avançando com a funcionalidade de "Planejamento", agora é possível criar a programação do mês diretamente do planejamento efetuado, facilitando o dia a dia dos operadores no financeiro e da gestão financeira da imobiliária.
Tarefa #4798	Locação/Vistoria: A listagem de vistorias no sistema foi alterada para apresentar em ordem cronológica crescente, facilitado o entendimento do fluxo das vistorias do imóvel. Também efetuado ajustes no layout dos formulários.
Tarefa #4799	Jurídico: Na aba de parcelamento dos acordos agora é apresentado um detalhamento dos pagamentos de cada parcela, inclusive quando a parcela tem pagamentos parciais, apresentando as datas de pagamentos e contas em que ocorreram os pagamentos, melhorando assim a visualização dessas informações.
Tarefa #4801	Locação: Implementado processo agendado para troca de conta de parcelas em aberto. O objetivo é possibilitar a troca em lote da conta programada em parcelas em aberto dos contratos de locação. As parcelas que serão alteradas obedecerão aos filtros de forma de pagamento, período de vencimenot e conta atual programada. Com isso será possível trocar em lote a conta programada de parcelas em aberto para troca de emissão de boletos, por exemplo, de uma conta para outra, de forma automatizada. Assim, quando a imobiliária decidir trocar a instituição de emissão de boleto, facilmente poderá migrar todo sua emissão para novo banco/instituição.
Tarefa #4804	Locação: No relatório de "Solicitações de serviço" foi adicionado filtro de descrição da solicitação, com opções de "igual", "contém", "inicia com", etc. Objetivo é facilitar a busca conforme descrição, com a possibilidade de criar padrões de cadastro na descrição para segmentar as solicitações.
Tarefa #4840	Principal: Agora ficou mais fácil designar as permissões de um novo operador, ou operador que assumirá novas responsabilidades, através de um processo de "Cópia de permissões" de um outro operador. Assim, ao editar as permissões de um operador que deve ter permissões semelhantes ou iguais de outro operador, basta acionar a cópia de permissão e escolher o operador origem, que todas as permissões daquele operador serão indicadas para o operador em edição.
Tarefa #4841	Locação: Nas listagem de serviços da solicitação de serviço, agora é possível marcar/desmarcar todos os serviços, para facilitar a operação na tela de Serviços.
Tarefa #4843	Financeiro: No relatório de previsão pagar/receber foi adicionado no filtro de "Conta" as opções de "Igual" e "Diferente", para ser possível verificar todas as programações excluindo uma determinada conta.
Tarefa #4857	Principal: Disponibilizado os novos links de exportação aos portais ZAP e VivaReal que geram as exportações conforme combinação das TAGs dos portais com as categorias e características do sistema, gerando uma exportação mais correta e evitando falhas na exportação desses itens aos portais. A imobiliária deverá fazer a relação adequada entre as TAGs dos portais e somente após isso efetuar a troca do link junto aos portais para as novas expotações de imóveis nesses portais.

Tarefa #4767	Geral: Implementado telas de configuração das TAGS de exportação dos portais de imóveis ZAP e VivaReal. Dessa forma, é possível indicar corretamente qual característica e categoria de imóvel corresponde as TAGs dos portais, para que as exportações aos portais sejam exatas.
Tarefa #4771	Locação: Adicionado filtro por data de início do contrato no relatório IPTU->Imóveis sem cadastro de IPTU
Tarefa #4772	Geral: Melhorados as operações nas abas "Documentos" nos cadastros de pessoas, imóveis, contratos, condomínios e outros. Agora é possível arrastar os documentos para outras pastas, incluindo a pasta "Publicar", facilitando a operação com os documentos. Também foi melhorada a ordenação dos arquivos, com opção de ordenar por nome ou por data.
Tarefa #4774	Locação: Incluído um totalizador na listagem de Faturas de Beneficiários, tela de Gestão de Faturas. Dessa forma será mostrado o total da listagem filtrada, facilitando a visualização do valor total de faturas de beneficiários.
Tarefa #4775	Geral: Implementado ferramenta de Edição de imagem nas mídias do imóvel. A ferramenta permite recortar a imagem e girar a imagem, entre outras opção. Com isso os operadores poderão efetuar ajustes nas imagens após efetuado o upload. A imagem original é utilizada para a edição, alterando esta imagem original, depois é aplicado a marca dagua paga gerar as novas imagens utilizadas pelo sistema.
Tarefa #4780	Vendas: Foi aprimorado a efetivação de uma venda com imóvel disponível no locação ou locado. Agora o sistema efetua a avaliação para efetuar a troca dos beneficiários, mesmo com o imóvel locado. Conforme possibilidade, os novos proprietários são adicionados como beneficiários e as parcelas em aberto passam a ser distribuídas para os novos beneficiários. Isso facilita o processo de efetivação de um imóvel locado no sistema.

Tarefa #4749

Geral: Agora será possível verificar no popup de informações do sistema a versão da API ligada ao Simob, ao lado da versão do Simob. Com isso será possível verificar quais versões estão sendo utilizadas, tanto do sistema como da API.

Tarefa #4756

Geral/Boletos: Implementado através de parametrização uma opção para a Liquidação dos boletos em uma conta paralela à conta principal, lançado na conta principal apenas o total do crédito das liquidações. O objetivo neste caso também é efetuar o crédito na conta principal em sua data efetiva de crédito, mantendo a data de pagamento das faturas. Com isso teremos um fechamento mais adequando da movimentação da conta bancária principal. Para ativar essa opção basta solicitar ao nosso atendimento para alterar o parâmetro de "Baixa de boleto em conta virtual". Os boletos continuam sendo liquidados individualmente em uma conta paralela, e é efetuado uma transferência específica de "Liquidação de cobrança" na data de crédito para a conta principal, registrando os recebimentos de forma idêntica ao extrato bancário.

Tarefa #4683	Locação/Condomínio: Implementado parâmetro "Mostrar todos os itens de condomínio", no segmento "Boletos bancários", para indicar se a empresa deseja que os detalhes da fatura de condomínio inserida na fatura de locação sejam apresentados no corpo do boleto. A ativação dese parâmetro deve ser bem avaliada, pois depende da quantidade de itens tanto na fatura de locação como de condomínio, para compatibilizar no espaço disponível no corpo do boleto para essa impressão. Ativando este parâmetro, caso a fatura de locação contenha o item "Condomínio" será mostrado abaixo da listagem dos dados da fatura de locação uma listagem cahamda "Condomínio - Detalhes", listando todo os itens e valores da fatura de condomínio, para facilitar o entendimento por parte do inquilino, do que foi lançado na fatura de condomínio.
Tarefa #4699	Financeiro: Implementado nova funcionalidade chamada "Planejamento", disponível no menu "Cadastros". O objetivo dessa funcionalidade é ser possível criar um Check-list dos compromissos mensais da empresa, para um acompanhamento e controle dos operadores do financeiro, evitando esquecer de lançar a programação, ou até de efetivar esse compromisso. Para cada mês será possível marcar e até indicar a programação que foi lançada do planejamento, facilitando o acompanhameto dos compromissos. Em breve serão disponibilizados novas funcionalidades para facilitar os lançamentos conforme o planejamento, e listagens de aviso na tela inicial, lembrando os operadores dos planejamentos estabelecidos.
Tarefa #4732	Locação: Adicionado e ajustado filtros no relatório de "Cartão de imóveis", sendo adiconado o filtro de "Alugado" sendo possível listar apenas imóveis disponíveis ou na situação de alugado. Também foi ajustado o filtro de "Ativos", com o padrão de "Sim" para facilitar o uso do relatório, apresentando imóveis ativos, mas sendo possível ignorar o filtro (branco) ou, caso necessário, apresentar imóveis inativos.
Tarefa #4733	Locação: Melhorado filtro de "Forma de pagamento" em relatórios do sistema, para incluir a opção de "Cartão recorrente" nesse filtro. Dessa forma é possível filtrar nestes relatórios contratos que estão com essa forma de pagamento, melhorando os controles da empresa.
Tarefa #4735	Financeiro: No relatório de "Fluxo de Caixa" foi adiconado o marcador de "Alocação". O objetivo é permitir aplicar a alocação do setor filtrado nas movimentações e programações apresentadas no fluxo de caixa. Quando definido um setor na filtragem e marcado a alocação, o saldo inicial sempre será zero, pois não é possível estabelecer o saldo inicial neste caso de filtragem. Mas as programações apresentadas são as que tem o setor indicado sem qualquer alocação, ou caso tenham alocação e o setor estiver incluído nessa alocação. No caso das alocações é aplicado o percentual do setor sobre o valor, resultando em um relatório específico do setor aplicando-se a alocação devida.

Tarefa #4682	Geral: Padronização na apresentação do endereço completo do imóvel. O objetivo é ter um padrão na montagem do endereço completo em vários locais do sistema. Assim, normalmente o endereço vai apresentar "Logradouro, número, complemento, edifício, bairro, cidade, uf e cep", nesse sequência, podendo ou não incluir todos os campos.
Tarefa #4685	Locação: Alterado o relatório de "Seguros de imóveis" em que foram adicionados os seguintes filtros: Proprietário, Beneficiário, Inquilino, e Integrador (para seguros da MigraSeguros e outros futuros). O objetivo é facilitar a listagem dos seguros dos imóveis conforme a necessidade de cada empresa.
Tarefa #4697	Locação/Vistoria: Melhorado os Campos de Mesclagem para modelos de documentos com base nas Vistorias dos imóveis. A indicação e impressão da vistoria foi movida para a própria vistoria, sendo possível gerar documento para cada vistoria realizada. Os campos de mesclagem para os modelos vão apresentar, a estrutura da vistoria criada, com cômodos e elementos se estes foram cadastrados, conforme o tipo de vistoria.
Tarefa #4707	Locação: Adicionado listagem na Tela Inicial (Home) para apresentar os eventos específicos do operador, em que ele está como responsável. Isso só é possível se o operador recebeu a pessoa do operador que é o corretor do tipo evento. O objetivo é disponibilizar de forma individual para cada operador efetuar seus acompanhamentos. A listagem com todos os eventos foi mantida, e pode ser utilizada pelo gestor para acompanhar a evolução dos eventos. A ordenação dos eventos foi alterada por data do evento, crescente.

Tarefa #4595	Geral/Locação: Melhorado as listagem de Pessoas, Imóveis e Contratos de Locação para manter durante a sessão do operador a ordenação escolhida na listagem. Então se o operador, por exemplo, selecionar a ordenação por nome do inquilino na listagem de contratos de locação, essa ordenação será mantida na sua sessão, mesmo durante a navegação em outras telas. É um facilitador para auxiliar os trabalhos dos operadores.
Tarefa #4642	Geral: Melhorado o layout das telas de cadastro de Categoria e Característica de imóvel. O objetivo é facilitar aos operadores o uso desses cadastros, com telas mais rápidas e modernas.
Tarefa #4647	Principal: Agora temos disponóvel para os operadores a visualização na tela inicial (Home) do módulo principal uma listagem das pessoas provisórias cadastradas. O objetivo é facilitar a identificação e acompanhamento dos cadastros que estão como provisórios. Também foi adicionado no sistema um "Alerta" através de popup informando no novas mensagens no sistema, incluindo o aviso de um novo cadastro de pessoa provisória. Dessa forma, quando uma pessoa é cadastrada pelo site (autocadastro), este cadastro fica como provisório e os operadores do sistema recebem um alerta desse novo cadastro.
Tarefa #4650	Principal: Melhorado relatório de "Imóveis - Publicações", em que foi incluído filtro de "Locado" com as opções de Sim/Não. Além disso somente imóveis ativos no sistema é que vão ser apresentados no relatório.
Tarefa #4651	Geral: Adicionado no sistema a indicação de um QRCode para login do operador em ferramentas externas do sistema. Esse QRCode fica localizado na parte inferior do menu de módulos, bastando clicar no link para mostrar o QRCode. Um exemplo de ferramenta externa é o aplicativo de leituras de gás e água.
Tarefa #4660	API: Função para exportação dos portais VivaReal e ZAP. Esta nova exportação irá utilizar a nova funcionalidade de relacionamento das categorias e características dos imóveis com as tags de exportação dos portais, resolvendo problemas de compatibiliade de nomes entre essas relações.
Tarefa #4661	API: Implementado novas funções para inserção de banners para o site, gestão das categorias e características, e funções com funil e fontes de prospecção por corretor. Essas novas funções serão utilizadas pelo CRM para melhoria de sua gestão.

Tarefa #4512	Principal: Ajustado visualização da situação dos processos em execução, para melhor uso em nossos servidores na nuvem.
Tarefa #4561	Locação: Novo filtro e ajuste em filtro na listagem de Solicitações de Serviço. Esse ajuste é devido a termos o cadastro de "Situação" das solicitações de serviço onde existe o marcador de "Finalizada" na situação. Assim foi implementado um filtro de "Ativas" para filtrar as solicitações conforme esse marcador: caso filtrado por "Ativas", somente as solicitações com situações que não são as finalizadas; caso "Finalizadas", serão mostradas as solicitações com situação marcada como finalizada. O filtro por situação ficou único, com o objetivo de facilitar a visualização conforme a situação da solicitação.
Tarefa #4591	Locação: Implementado a funcionalidade de "Agendamento de vistoria". Para utilizar essa funcionalidade deve-se marcar o "Habilitar Agendamento de Vistoria" nas configurações do sistema. Após habilitado, será possível criar uma "Solicitação de Serviço" do grupo especial "Vistoria", sendo que a própria solititação é o agendamento da vistoria. No momento do agendamento é possível indicar uma vistoria cadastrada, ou deixar para que seja realizada nova vistoria. Todas as funcionalidades de edição de serviços e faturamento estão disponíveis nessa solicitação de serviço. Essa funcionalidade será utilizada para repassar ao responsável que efetue a vistoria no imóvel - Em breve teremos mais implementações com o objetivo de oferecer uma ferramenta completa para vitoria de imóveis.
Tarefa #4597	Financeiro: Melhoria e novos filtros no relatório "Programações ao cliente/fornecedor vinculado". Os filtros são de "Situação do Vínculo" e "Pessoa do vínculo". São relativos aos lançamentos vinculados às programações listadas. A situação pode ser em aberto ou já baixado, e a pessoa é a de lançamento do vínculo. Por exemplo, uma conta de energia em que será paga por dois inquilinos de contratos diferentes. A pessoa do vínculo são os inquilinos, e a situação é do lançamento de cobrança nos inquilinos. Também foi alterado a apresentação do relatório em que é mostrado a "Vínculos", apresentando as pessoas dos lançamentos vinculados, valores e situação (em aberto/baixado). Deve-se observar que utlizando os novos filtros, o relatório pode ter seu desempenho reduzido devido à busca dessas informações.
Tarefa #4625	Locação / Vistoria: Nova melhoria na listagem das vistorias, para melhor apresentar os dados das vistorias, eliminando a opção de exibir a descrição, numa listagem mais simples. Para visualizar a vistoria basta efetuar a edição da mesma. Em breve termos uma ferramenta para melhor visualização da vistoria.

Tarefa #4457	Locação: Alterações e novo filtro no relatório de "Aditivos no período". O objetivo deste relatório é apresentar os Aditivos (Renovações) dos contratos. Foram alterados os nomes de alguns filtros para melhor entendimento, e adicionado o filtro de "Situação do Documento". Nesse filtro pode-se obter as renovações conforme a situação da documentação da mesma, sendo um ótimo controle de documentos enviados aos inquilinos para assinatura. O layout de apresentação do relatório também foi alterado com o objetivo de facilitar a visualização dos registros.
Tarefa #4590	Geral: Implementado opção para cadastrar mais contas de envio de email. O objetivo é que a empresa possa utilizar contas específicas para envio de emails conforme a operação, possibilitando um controle melhor para resposta de emails. Agora temos o cadastro da conta padrão que será utilizada em qualquer situação, mas é possível cadastrar contas para as seguintes situações específicas de envio de email: Boletos do locação; Boletos do Condomínio; Boletos do Vendas; Comercial (envios do CRM); e Solicitações de Serviço (envios dessa funcionalidade). Outras operações poderão ter contas específicas de envio futuramente. O cadastro das contas de envio de email continua sendo efetuado na tela de "Configurações", aba "Geral", que agora apresenta uma listagem das contas, e a opção de cadastro conforme operação específica. A primeira conta cadastrada deverá ser obrigatoriamente a conta Padrão.
Tarefa #4592	Locação: Acrescentado duas novas garantias nos contratos de locação: Velo: garantia fiduciária, sendo possível armazenar o número do contrato junto a Velo e a vigência, para posterior controle. Hipoteca: garantia através da hipoteca de outro imóvel, armazendo a matrículo do imóvel hipotecado e uma data de vigência.
Tarefa #4594	Locação: Adicionado novo filtro no relatório de "Pagamentos x Recebimentos", no segmeto de Movimentações. O filtro de "Declaração" tem por opção "Sim" e "Não", e quando selecionado irá apresentar somente as parcelas que são listadas na Dimob, mostrando também os Declarantes (nome e documento) em cada pagamento (repasse ao beneficiário). Dessa forma, esse relatório também pode ser utilizado para envio à contabilidade. Salienta-se que os valores das parcelas são integrais, não sendo tratado itens que não vão na Dimob, mostrano o valor total do repasse e honorários recebidos.
Tarefa #4596	API/Geral: Implementado parâmetro no segmento de Extranet para evitar a publicação de endereço do imóvel na ficha online. Ativando o parâmetro de "Esconder endereço na ficha online" a função da API que gera a ficha do imóvel não paresentará o endereço do imóvel. A ficha é um link que pode ser gerado/enviado pelo Simob e pelo CRM.
Tarefa #4607	Locação/Vistoria: Efetuada nova melhoria no cadastro de Tipos de Cômodos e Elementos, em que as telas foram unidas para facilitar o cadastro e ligação entre estes. Agora o menu é chamado de "Cômodos & Elementos". Nesta tela de cadastro, os tipos de cômodos ficam no lado esquerdo da tela, e os elementos no lado direito, sendo possível adicionar qualquer um deles, e agora com a opção de, escolhendo um tipo de cômodo, poder selecionar quais elementos são compatíveis com esse cômodo, facilitando no momento de inserir um novo cômodo no imóvel com seus elementos. Também foi disponibilizado 3 links para cadastro inicial dos tipos de cômodos padrões, elementos padrões e a ligação entre estes padrões. A partir desse cadastro a imobiliária poderá adicionar ou alterar os cadastros, conforme a necessidade da operação.

Tarefa #4500	Locação: Reformulação da Vistoria no sistema, com redesenho da tela de cadastro da vistoria, possibilitando o detalhamento da vistoria indicando "Cômodos" e "Elementos". Também foi adicionado o tipo de Vistoria, sendo as possível: Intermediação: vistoria inicial ao captar o imóvel Entrada: ao locar o imóvel Retificação de entrada: uma retificadora tanto por parte do inquilino como da imobiliária Saída: ao desocupar o imóvel Retificação de saída: uma retificadora tanto por parte do inquilino como da imobiliária Final: ao entregar o imóvel para o proprietário O sistema irá controlar o fluxo das vistorias. A cada vistoria de Entrada, o sistema irá unificar as vistorias anteriores para início de uma nova etapa de locação. Nas retificadoras e de saída, o sistema irá apresentar a descrição da vistoria de entrada, para comparativo de alterações. Com essa estrutura o sistema poderá apresentar as diferenças entre as vistorias de entrada e de saída de forma simples e direta. Em breve teremos mais melhorias e implementações dessa funcionalidade.
Tarefa #4559	Locação/Solicitações: Implementado nova permissão para "Alterações nos serviços após aprovação". Assim, sendo o operador administrador ou tendo a permissão, será possível alterar a listagem de serviços, incluindo fornecedores, serviços e valores, mesmo após aprovado a aba de serviços. Também é possível as alterações mesmo que as cobranças já tenham sido lançadas, mas os valores das cobranças não serão alterados. O objetivo é facilitar a troca de fornecedores, inclusão ou exclusão de serviços, após aprovado a solicitação e já lançado valores para os inquilinos e/ou beneficiários. Sendo que temos a permissão, o administrador poderá controlar qual operador poderá efetuar essa operação, sendo possível não ter operadores que façam essas alterações.
Tarefa #4562	API: Melhorado o controle de acesso às ferramentas de CRM e BI através do Simob ERP.
Tarefa #4569	API: Implementado função para retorno de configurações no imóvel de exportações aos portais. Dessa forma teremos a implementação no CRM desse cadastro das exportações aos portais.
Tarefa #4570	API: Incluído no retorno da função de listagem de imóveis o link da ficha online do imóvel. O objetivo é facilitar a inclusão desse link nas listagens do CRM.

Tarefa #4195	Geral: Implementado processo agendado para efetuar as cobranças por cartão recorrente. No momento apenas contratos de locação tem a opção de cobrança por "cartão recorrente". O processo busca as faturas que irão vencer no dia e efetua a cobrança por cartão recorrente, gerando um relatório das cobranças efetuadas. Dessa forma não será necessário fazer o processo manual, evitando esquecimeto ou cobrança no dia indevido.
Tarefa #4456	Financeiro: Foi adicionado Permissões específicas para as operações nas transações de cartão, possibilitando liberação de operações somente para os operadores que devem efetuar essas funções. As permissões são configuradas diretamente na edição do operador, e deve ser efetuado por um operador administrador ou com permissão para edição dos operadores.
Tarefa #4498	Locação: Adicionado cadastro específico de "Tipos de Cômodos" e "Elementos". Dessa forma a imobiliária terá total autonomia para inserir seus tipo de cômodos e elementos que serão utilizados na vistoria dos imóveis. Tipos de cômodos podem ser sala, quarto, banheiro, etc. E elementos são piso, teto, luminária, etc. O sistema irá carregar um padrão de tipos de comôdos e elementos padrões, mas poderão ser alterados.
Tarefa #4517	API: Opção para listar as TAGs de portais de imóveis e efetuar o cadastro das associações entre categorias e caracterísitcas dos imóveis com as TAGs desses portais. O objetivo é de facilitar e gerar exportações aos portais com mais garantia de envio das informações corretas. Essa opção será utilizada no sistema CRM e também no ERP Simob para a geração das exportações.
Tarefa #4538	API: Melhoria nas funções de listagem de imóveis e pessoas, com opções de ordenação.

Tarefa #4452	Geral: Implementado processos agendados de aviso de vencimento e aviso de atraso. Esses processos devem ser agendados para excecução diária preferenciamente fora do horário comercial, para melhor operação nos servidores. O aviso de vencimento irá analisar as parcelar a vencer em 3 dias, informando o inquilino através das notificações, conforme notificações ativas na pessoa (inquilino). As notificações podem ser por email, sms ou pelo aplicativo da imobiliária. O processo de aviso de parcela vencida irá verificar as parcelas vencidas a 3 dias (evitando o tempo de compensação de boleto), enviando notificação específica para o inquilino. Os modelos de notificação são utilizados em ambos os processos.
Tarefa #4473	Locação: Para imobiliárias que estão parametrizadas como "Gestão de faturas", foi implementado relatório específico para listagem das faturas de beneficiários, podendo-se agrupar pelo valor total por beneficiário. Em uma ordenação de valor decrescente é possível verificar os beneficiários que apresentam maior faturamento na imobiliária. Este relatório está disponível no segmento "Movimentações".
Tarefa #4494	Geral: No envio do informativo aos corretos sobre as movimentações dos imóveis, foi inserido link para acessar a ficha on-line do imóvel, facilitando a visualização dos detalhes do imóvel pelo corretor, diretamente pelo emal informativo.
Tarefa #4495	Principal: Ao editar um imóvel no módulo principal, estará disponível a aba de captação, facilitando o cadastro direto pelo módulo principal desse detalhe do imóvel. A liberação do tipo de captação é avaliada conforme módulo locação ou vendas disponibilizado para a imobiliária.
Tarefa #4497	Locação: Implementado aba de "Cômodos" no imóvel. O objetivo dessa aba é a possibilidade de detalhar os cômodos existêntes no imóvel (sala, quartos, etc) e também elementos em cada cômodo (teto, piso, luminárias, etc). Esse detalhamento tem por objetivo ser utilizado no cadastro das vistorias, que poderão ser detalhadas por cômodos e elementos, além de criar a possibilidade de analisar diferenças das vistorias de entrada e saída apresentadas automaticamente pelo sistema. Em breve teremos melhorias na aba de vistoria do imóvel.
Tarefa #4501	Correções: Foi melhorado a listagem de notas fiscais geradas, que apresentada problemas na ordenação.
Tarefa #4503	API: Implementado a opção de retorno de valores de iptu diretamente da função de listagem de imóveis.

Tarefa #4449	Locação: Melhorado listagem na tela inicial (home) de "Contratos que vencem no mês". Essa listagem apresenta os contratos que tem seu primeiro vencimento no mês. Foi adicionado uma coluna apresentando o prazo do contrato, indicando em vermelho quando o prazo é inferior a 30 meses, para melhor alertar quanto a necessidade de efetuar o primeiro aditivo contratual.
Tarefa #4450	Condomínio: Implementado novo filtro na listagem de "Lançamentos : Condomínio", podendo-se filtrar pelo tipo de movimentação efetuada no lançamento. Os tipos são: Movimentação na conta, Rateio ou Divisão (unidade). Conforme filtro, são apresentados os lançamentos que tiveram movimentação do tipo filtrado.
Tarefa #4453	Financeiro: Melhoria no processo de "Baixa em Lote". Agora foi parametrizado um valor de quantos lançamentos são listados para ter-se a possibilidade de selecionar os lançamentos no processo de baixa em lote. Se a filtragem ultrapassar a quantidade parametrizada, sendo que o padrão é de 25 lançamentos, o processo é alterado para efetuar a baixa de todos os lançamentos filtrados, mostrando a quantidade e valor total. Pode-se verificar a listagem através de uma exibição disponível na tela. Ao confirmar o processo, este efetuará de forma mais eficiênte e controlada a baixa em lote. Isso foi necessário para melhorar processos que envolvam grande quantidade de lançamentos para baixa, evitando falhas no processo.
Tarefa #4454	Locação: Melhoria na proteção de alterações nas faturas de beneficiários, quando estão são negativas e estão com boleto gerado para cobrança junto ao beneficiário. O objetivo é evitar inserção e alteração de pagamentos ao benefiário quando esta já está no processo de cobrança.
Tarefa #4455	Multiempresa: Foi melhorado o processo de desconexão de um operador, sendo que o mesmo será desconectado de uma empresa quando alterar para outra empresa, evitando falhas de desconexão, protegendo melhor a atuação do operador.
Tarefa #4464	Geral: Implementado processo para geração, emissão e leitura de boletos através do integrador Zemopay. Dessa forma temos uma nova opção de boletos eletrônicos, com melhores taxas e dias de compensação. A Zemopay é uma fintech criada por empresas do setor da construção com o objetivo de facilitar transações de cobrança e repasse de valores. Além da cobrança através de boleto eletrônico, a Zemopay oferece conta digital com rentabilidade diária, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. Conheca mais em zemopay.com.br, e converse com nossa equipe.

Tarefa #4322	Financeiro: Implemenado nova funionalidade no menu "Movimentações", chamado de "Transferência : Plano de Conta". A transferência entre contas foi renomeada para "Transferência : conta". O objetivo é efetuar transferência de valores entre os planos de conta da gestão financeira. Isso sempre foi possível de forma manual, fazendo programações de entrada e saída em planos de conta diferentes, efetuando os ajustes. Agora foi automatizado para melhor operação no sistema. A conta de movimentação utilizada é a padronizada nas configurações, pois trata-se apenas de um fluxo de compensações, não afetando o fluxo financeiro da empresa.
Tarefa #4420	Locação: Melhoria na aba de "Dados financeiros" do cadastro de pessoa, para melhor operação dessa aba, que armazena dados bancários da pessoa, cartões de crédito para cobrança recorrente, facilitador da integração do financeiro, e dados contábeis (para a exportação contábil).
Tarefa #4423	Caixa: Adicionado filtro por vencimento no relatório de recebimentos em atraso, do módulo Caixa. Este relatório tem como filtro padrão a competência, listando todas as parcelas anteriores à competência filtrada que estão em aberto. Agora com o filtro de vencimento pode-se listar um período de vencimentos em aberto ou anteriores.
Tarefa #4424	Financerio: Adiconado filtro de data da movimentação (baixa do cheque) no relatório de Cheques, facilitando a busca por cheques conforme período de movimentação.
Tarefa #4425	Financeiro: Adicionado filtro no relatório de "Movimentações por cliente/fornecedor", por número de cheque emitido, quando for o caso. Aplicado esse filtro, será listado as movimentações efetuadas com determinado cheque (pagamentos).
Tarefa #4426	Locação: Adicionado filtro de código municipal na emissão de "Etiquedas de IPTU", além de adicionar o código municipal na listagem gerada.
Tarefa #4427	Locação: Adiconado nova opção para imprimir mais detalhes no relatório do "Cadimo". Quando marcado a opção será apresentado outros campos como utilização, zona fiscal, esquina, área construída e área construída em madeira. Para melhor visualização, quando marcado esse item, o relatório é apresentado em 3 linhas cada registro, com mais espaçamento. Também foi melhorado o filtro de endereço que agora busca por todas as palavras inseridas no campo que estejam no conjunto logradouro, número, complemento e bairro.
Tarefa #4437	Geral: A emissão de notas fiscais por integrador da Flexpro foi atualizada, para melhorar o envio das informações pertinentes às notas fiscais.
Tarefa #4443	Financeiro: Ajustado exportação contábil das baixas dos cartões de crédito. A exportação anterior informava o total baixado no dia e conta, agora é informado cada transação baixada no dia e conta.
Tarefa #4445	Financeiro: Na exportação contábil das transferências entre contas foi adicionado filtros por conta de entrada e conta de saída, para facilitar a geração de arquivos de forma separada.
Tarefa #4447	Geral: Criado opção para preenchimento do Título do imóvel na exportação para a OLX. Neste caso, a imobiliária deverá pedir ao SAC da Flexpro a ativação desse campo no cadastro do imóvel, que é feito individualmente por empresa que desejar trabalhar com esse campo de título do imóvel. Caso necessário, contate nosso atendimento através da abertura de chamado técnico em sac.flexpro.com.br
Tarefa #4462	Correções: Recebimentos parcias de parcelas com carência foi ajustado o cálculo dos juros; Ajuste dos links para acesso ao BI e CRM pelo menu dos módulos; Bloqueio/proteção para não reabrir serviços, nas solicitações de serviços, após gerado cobranças ou pagamentos.

Tarefa #4227	Principal: Novo processo agendado para envio aos Proprietários de informes de eventos no imóvel nos últimos 30 dias. Esse processo gera um email ao proprietário (conforme controle e notificação cadastrada no proprietário) apresentando ações que ocorrem com seus imóveis, mostrando: locação ou desocupação do imóvel, solicitações de serviço criadas para o imóvel, eventos relacionados ao imóvel, e como o imóvel está sendo anunciado (site da imobiliária e portais). Os eventos são informados conforme marcador específico no cadastro de tipo de eventos. O objetivo é gerar um extrato de informações mensais para o proprietário. No cadastro de tipos de eventos também foi adicionado um marcador para um controle específico de uso do tipo de evento, controlado por permissão do operador. O objetivo é possibilitar um controle para apenas alguns operadores trabalharem com alguns tipos de eventos.
Tarefa #4272	Locação: Nos reajustes agora será armazenado o índice utilizado, acumulado do índice e o percentual real aplicado naquele reajuste. O objetivo é existir um histórico de informações sobre o reajuste, auxiliando em relatórios e informações históricas. Com isso, mesmo alterando-se o índice no contrato, ou utilizando percentuais ajustados no momento do reajuste, essa informação ficará guardada para consulta futura.
Tarefa #4273	Financeiro: O relatório de movimentação por documento teve uma melhoria ao obter o saldo inicial do período, para evitar erros de interpretação quando filtros diferenciados são aplicados. Por exemplo: ao filtrar datas inferiores (menor que, menor) de movimentações, o saldo ficou estabelecido como zerado, pois no início o saldo é sempre zero; ao filtar por data de movimentação e data de vencimento, foi avaliado melhor a data do saldo inicial, para obter um correto valor do saldo inicial conforme filtro. Entretanto, sempre o operador deverá ter um critério lógico ao tentar efetuar vários filtros e obter o saldo inicial do relatório.
Tarefa #4290	Geral: Implementado opção para cadastro do convênio do gateway de pagamento Zemopay. Esta é a implementação inicial para integrarmos mais essa opção de cobrança por boletos eletrônicos em nosso ERP. Em breve estaremos liberando a geração dos boletos. A Zemopay é uma Fintech com conta digital e cobranças por boleto eletrônico, facilitando esta tarefa, além de atrativos no uso da conta digital - em breve mais informações.
Tarefa #4393	Geral: Adicionado possibilidade de inativar categoria de imóveis, para manutenção do histórico de uso da categoria e melhor utilização das categorias adequadas no dia a dia da empresa.
Tarefa #4398	Condomínio/Locação: Implementada a possibilidade de recebimento parcial de faturas de condomínio que estão integradas às faturas do locação. Dessa forma, ao receber parcialmente uma fatura do locação, se o valor do recebimento for inferior ao valor total do item de condomínio, este será recebido parcialmente. Anteriormente, na fatura de locação com item de condomínio, somente era possível receber parcialmente quando o valor conseguia quitar a fatura do condomínio. A limitação de receber no mínimo o valor de multa e juros no ato do recebimento permanece.
Tarefa #4403	Geral: Ampliada a integração ao ExactSales através do WebService do sistema. O objetivo é a ferramenta de CRM interagir aos "leads" da ferramenta ExactSales. Quando um interesse na ferramenta de CRM tiver alterações, estas também serão atualizadas na ferramenta ExactSales.
Tarefa #4404	Locação: Adicionado funcionalidade para controle do envio e recebimento da documentação das Renovações. A renovação terá um marcador que poderá indicar: Não (sem documentos), Gerado, Enviado e Entrega. Dessa forma pode-se controlar se foi gerado o documento de "Aditivo", se foi enviado ao inquilino e se este já entregou o documento. Essa informação será apresentada também na tela principal do contrato, logo abaixo da data da última renovação, indicado a situação da documentação.
Tarefa #4414	Jurídico: Adicionado na listagem dos acordos jurídicos e também nos relatórios filtro para indicar o tipo da negociação, com as opções de "imobiliária" e "jurídico", que indicam negociações internas ou na justiça (extra-judicial e judicial). No jurídico foi alterado o termo "Contrato" para "Acordo", facilitando o entendimento e diferenciado de contratos de locação.
Tarefa #4416	Jurídico: Implementando novo relatório para mostrar a situação dos repasses aos proprietários das parcelas de locação renegociadas nos acordos. O relatório apresenta o valor do acordo, o valor recebido até a geração do relatório, o total de repasses envolvidos e os valores já repassados aos proprietários. Esse relatório não irá apresentar dados de acordos de faturas de condomínio ou de outras renegociações, apenas quando foram acrescidas parcelas de contratos de locação que envolvam repasses aos proprietários.

Tarefa #4225	Geral: Implementado novo processo que pode ser agendado para enviar aos corretores de venda ou de locação um informativo por email com alterações importantes nos imóveis disponíveis. A pesquisa é realizada conforme um parâmetro definido, que por padrão é de 1 dias, podendo ser alterado para pesquisar vários dias, possibilitando agendar processos semanais, quinzenais, mensal, etc. O email informa aos corretores alterações de valor do imóvel (venda/locação), inativação de imóvel, novos imóveis, imóveis locados, desocupados, vendidos, e outras condições.
Tarefa #4278	Geral: Melhorada tela de cadastro e edição e contas no sistemas, facilitando o entendimento quando deseja-se cadastrar uma conta do tipo carteira ou contas correntes (bancárias). Também na edição foi austado para apresentar de forma diferenciada essas contas. O objetivo é um melhor entendimento ao se trabalhar com esses dois tipos de contas no sistema.
Tarefa #4308	Financeiro: Implementado na edição de uma programação, na aba Vínculos, a apresentação da hierarquia da programação, sendo que temos no sistema uma ligação das programações como pai e filhos. Neste caso pode-se verificar se a programação é pai de outras programações, ou se a programação tem um pai que pode ter outras programações. Por exemplo, ao gerar parcelamentos (programações com várias parcelas) o sistema criar uma programação pai que terá as parcelas ligadas como filhas. Dessa forma ficará visível essas ligações e identificação de todas as programações.
Tarefa #4323	Locação: No relatório de solicitações de serviço, para uma melhor visualização, foi adicionado um marcador para mostrar ou esconder os fornecedores incluídos nos serviçõs da solicitação. Se marcado para mostrar, mesmo tendo mais de um fornecedor, todos os fornecedores serão apresentados. Obviamente pode-se ter solicitações que não envolveram fornecedores.
Tarefa #4374	Locação: Implementado novo cartão para apresentar na tela inicial informações sobre o faturamento do mês (vencimento no mês). Dessa forma poderá ser acompanhado diretamente neste cartão a quantidade de parcelas geradas, recebidas, em aberto e em atraso, incluíndo os valores totais. O cartão é por padrão desabilitado, sendo que apenas administradores podem habilitar para operadores a visualização desse cartão.
Tarefa #4391	Locação: Incluído novo filtro no relatório de Recebimentos em aberto, sendo a situação do repasse. As opções são de filtrar os recebimentos "sem repasse", "com repasse", "com repasse garantido", "com repasse não garantido", "com repasse efetuado", e "com repasse em aberto". Assim pode-se por exemplo obter os recebimentos em aberto de faturas que já foram repassadas aos proprietários.

Tarefa #4213	Locação: Implementado novas notificações para "Reajuste de Contrato". A primeira é um processo agendado para enviar aos inquilinos um email de aviso informando que o contrato será reajuste no mês seguinte, conforme indíce estabelecido. Dessa forma é possível agendar durante o mês esse envio do email de forma automatizada. O aviso tem um padrão próprio, não sendo possível personalizações. As outras nofiticações são enviadas no momento que é "efetivado" o reajuste, tanto no processo automático (tela de reajuste), como no reajuste manual, sendo que neste é possível enviar ou não a notificação. No caso da tela de reajuste, o controle é efetuado nas configurações de notificações, marcando se é desejado o envio automático deste tipo de notificação. O aviso de contrato reajustado também tem um padrão, não sendo possível personalização.
Tarefa #4277	Locação: Implementado novo relatório de "Renovações", apresentando todos os contratos que estão no período de renovação, sendo os contratos com data final e também os contratos já possuem renovações (adendos) cadastrados e que estão no período de nova renovação, com um marcador especial para incluir no relatório campos em branco para trabalhar a renovação do contrato. Dessa forma o sistema apresenta esse relatório com todas as renovações, e também o relatório de "Adendos no período" para apresentar apenas os adendos aplicados, e no relatório de "Contratos" é possível filtrar os contratos com data final em um determinado período (não considerando adendos já aplicados).
Tarefa #4294	Financeiro: Incluído mais uma exportação para o sistema contábil Questor, possibilitando gerar um arquivo que inclui as transferências entre contas do sistema. O objetivo é a leitura pelo sistema contábil dessas operações efetuadas no sistema.
Tarefa #4295	Financeiro: Mais uma exportação para o sistema contábil Questor, neste caso gerando um arquivo com as operações de baixa das transações de cartão de crédito.
Tarefa #4316	Geral: Foram aprimoradas as auditorias diretas no imóvel, registrando na aba "Notas" mensagens de auditoria quando as seguintes operações ocorrem no imóvel: Alteração do valor do imóvel (locação/venda); Inativação do imóvel (locação/venda); Reativação do imóvel (locação/venda); Locação; Desocupação; e Venda. O objetivo é utilizar essas auditorias para melhor comunicar os corretores quanto a alterações no imóvel, e também criar um registro mais específico dessas alterações, informando o operador e a data que foi efetuada a operação, melhorando a transparência das operações no sistema.
Tarefa #4321	Locação: Nova funcionalidade de "Avaliação de mercado", disponível no menu "Contratos". O objetivo dessa funcionalidade é trazer os contratos a serem renovados, com informações para o operador avaliar o valor de mercado e efetuar a anotação do valor. Ao gerar a anotação, é registrado como uma nota na aba de "Reajuste/Renovações" no cadastro do contrato. Também será indicado no cabeçalho do cadastro de contrato que existe uma avaliação naquele mês. Dessa forma será possível apresentar para proprietário e inquilino uma pesquisa de mercado facilitando a renegociação do valor do aluguel no mês de renovação.
Tarefa #4360	Locação: Implementado Parametrização para que a data da entrega da chave seja apenas informativa. O padrão do parâmetro é "Não", e neste caso a operação é como a atual, em que é considerado a data de entrega da chave no contrato para geração e proporcionalização da primeira parcela do contrato de locação. Se esse parâmetro é ativado, essa data não será mais utilizando, usando apenas a data de início de contrato, sendo que o campo da "Data de entrega da chave" será apenas informativo e utilizado em alguns relatórios. No caso do relatório de "Contratos por corretor valorado" teremos o filtro de data de entrega da chave, para a empresa que deseja essa visualização.

Tarefa #4058	Locação: Implementado a possibilidade de ativar o envio de notificações para os solicitantes das "Solicitações de Serviço". Ao ativar esse envio automático de notificação, quando for criada uma solicitação ou alterado uma solicitação, será enviado uma notificação ao solicitando para acompanhamento.
Tarefa #4262	Geral: A listagem das abas "Notas" foram alteradas, com o objetivo de apresentar também registros efetuados pelo sistema de forma automática. Dessa forma a aba de Notas apresentará um histórico de anotações e ocorrências no cadastro. Essas ocorrências serão implementadas gradualmente, mas um exemplo é no cadastro de imóvel quando ocorrer a alteração no valor de venda existir um registro constando essa alteração de um valor para outro. Dessa forma será possível também acompanhar alterações específicas nos cadastros, criando uma auditoria de alterações em determinados campos.
Tarefa #4293	Financeiro: Alteração significativa nos processos de integração ao financeiro, alimentando o novo campo de "Competência" nas programações. Também foi alterado o formulário das programações para definir a competência do lançamento. O objetivo é possibilitar a emissão de relatórios filtrando por competência dos lançamentos, que muitas vezes difere de vencimento e movimentação, e até de emissão do documento. Atende empresas que necessitam de uma visão financeira por competência. O primeiro relatório a receber o filtro é o "Balancete por plano de conta". Em seguida outros relatórios irão receber esse filtro.

Tarefa #4218	Geral: Implementado opção de alterar o Cabeçalho do Boleto, inserindo um cabeçalho personalizado. Essa opção é possível efetuando o envio de uma imagem na galeria de imagens, com a opção específica de envio de Cabeçalho de Boleto. Os dimensões da imagem estão especificadas na opção de envio da imagem. Dessa forma, se foi enviado a imagem do Cabeçalho do Boleto, ao imprimir um boleto (gerar o pdf) será utilizado a imagem como cabeçalho, possibilitando a personalização.
Tarefa #4235	Geral: Implementado opção de exibir uma imagem na área livre do boleto, que fica entre os detalhes da fatura e o picote antes do boleto padrão. Através da ferramenta de envio de imagem na galeria de imagens, foi implementado um botão específico para envio de "Propaganda no Boleto". Se existir essa imagem, e tiver espaço no boleto, ao imprimir (gerar o pdf) do boleto será colocado a imagem, possibilitando apresentação de anúncios, informativos ou propaganda. Também foi parametrizado uma opção para indicar a paginação no boleto, para auxiliar em impressões em massa.
Tarefa #4270	Correção: Ajustes na visualização de imóvel quando existe descrição longa e formatada, pois estava sobrepondo toda a visualização; Liberado novamente o campo para escolha da conta financeira no cadastro de lançamentos do Condomínio. Condomínio: Incluído filtro por conta do condomínio nos relatórios de Faturas em Aberto e Recebidas, para apresentar valores programados ou movimentados nas contas específicas dos condomínios. Geral: Adicionado ícones para acesso diretamente do Simob ao SimobBi e SimobCRM, agilizando o acesso dos operadores à estas ferramentas.

Tarefa #4175	Geral: Foi alterado no cadastro de Conta, a edição de posições para impressão de cheque, incluindo a imagem de fundo do cheque para referência. O objetivo é melhorar essa ferramenta que auxilia nas configurações dos posicionamentos da impressão de dados nas folhas de cheque.
Tarefa #4215	Correções: Na exportação de imóveis para os portais foi ajustado para obedecer o marcador de Rever valor que existe no Locação, não liberando imóveis que estão com este marcador; Efetuado ajustes nos relatórios do módulo jurídico: no relatório de Parcelas geradas, estava repetindo informações conforme a filtragem, e no relatório de Parcelas em Aberto/Recebidas, estava duplicando valores de multa ou juros, ou abatimento, e parcelas recebidas parcialmente - as informações foram corrigidas; Ajustes no processo de Taxa de Mudança de Saída, incluindo o controle se está marcado essa opção no condomínio.
Tarefa #4229	Locação: Ao gerar parcelas em contrato de locação sem parcela, se o imóvel é unidade de condomínio Integrada ao módulo locação, e este condomínio tem marcado "Taxa de Mudança de Entrada", será disponibilizado o campo para lançar taxa de mudança, indicando o valor padrão cadastrado no condomínio e disponibilizando para escolher o valor e qual parcela lançar. Essa automatização vincula a taxa de mudança cobrada na parcela de aluguel ao lançamento de entrada no condomínio da taxa de mudança. O objetivo também é indicar ao operador que existe a taxa de mudança para ser cobrada.
Tarefa #4241	Locação: Implementado filtro por "Tipo de cobrança" no relatório de "IPTU por imóvel".
Tarefa #4242	Locação: Nos relatórios, segmento "Contrato", Lançamentos e Lançamentos Simplificados foi adicionado os filtro por Finalidade (Comercial, Residencial, etc) e Competência da parcela.

Tarefa #4154	Locação/Condomínio: Na integração do locação com o condomínio temos uma melhoria e alteração no processo automatizado de lançamento da Taxa de Mudança. Agora é possível configurar em cada condomínio se este condomínio terá taxa de mudança de entrada e/ou saída, além de indicar se a taxa de mudança é um valor fixo ou percentual do salário mínimo. O valor padrão poderá ser indicado. Agora o processo de lançamento foi alterado e implementado a possibilidade de lançar a Taxa de Mudança de Entrada interligada ao condomínio. Para a entrada esse lançamento é através de uma opção diretamente na aba de parcelas do contrato de locação. Dessa forma pode-se escolher qual parcela deseja-se lançar a taxa. Através desse processo é lançado a cobrança junto ao inquilino e diretamente o crédito para o condomínio. Não é mais lançado a taxa de mudança na fatura da unidade. Assim também foi alterado a Taxa de Mudança de Saída, que não vai mais aparecer na fatura da unidade, sendo cobrada do inquilino e lançada como crédito ao condomínio.
Tarefa #4170	Principal: Agora a exportação para o portal ImovelWeb está na lista de seleção no cadastro de imóvel, automatizando essa exportação. Dessa forma, basta selecionar no imóvel para que ele seja exportado automaticamente quando o portal efetuar a requisição. Nesta modalidade é possível selecionar o tipo de publicação "Home Destaque" disponível neste portal.
Tarefa #4171	Condomínio: Melhorias e mais opções simplificadas de "Lançamentos no condomínio". Agora, ao inserir um novo Lançamento no Condomínio será possível escolher entre um lançamento "Diverso" e "Fatura de Gás". A tela também foi retrabalhada para facilitar a inclusão de alguns dados. Os lançamentos "Diversos" são quaisquer lançamentos para o condomínio, que é o processo anterior existente. Para a "Fatura de Gás" facilitou-se o lançamento, não sendo necessário escolher algumas informações pois já serão utilizadas as definidas para os lançamentos de "Leituras de gás", ficando um processo vinculado, gerando o lançamento de pagamento de gás na mesma conta do condomínio que foi definido o recebimento das leituras de gás. Dessa forma, facilita e evita erros de operadores ao efetuarem os lançamentos de pagamento de fatura de gás. Em breve estaremos implementando também o pagamento de "Fatura de água", em que o processo será mais aperfeiçoado.
Tarefa #4172	Geral: Melhoria nos registros das notificações, com o objetivo de implementar outras notificações com mais praticidade no sistema. Neste caso não apresenta alterações no sistema, sendo para uso futuro.
Tarefa #4176	Correções: Ajuste ao distribuir valores em Lançamentos Vinculados, para evitar diferenças de valores distribuídos e o total do lançamento; Melhorias ao atualizar o sistema, limpando cache no servidor
Tarefa #4177	Financeiro: No relatório de "Movimentação por documento" foi aprimorado a apresentação e cálculo do Saldo Inicial. Agora este saldo irá considerar todos os filtros. Nesse sentido, o operador sempre deverá observar, conforme os dados que deseja obter, se deve ou não obter o Saldo Inicial, podendo utilizar o marcador de "Saldo inicial zerado", para iniciar seu relatório com saldo zero.
Tarefa #4214	Locação: Na emissão das NFSe para a cidade de São Paulo foi acrescentado o envio do "Valor Aproximado de Tributos", exigência do município.
Tarefa #4219	Geral: Incluído nas configurações do módulo Financeiro a indicação da conta de recebimento de cartão de crédito padrão. Essa configuração é para uso na implementação de cadastro de cartão de crédito do Inquilino que deseja pagar a fatura de locação no cartão, de forma recorrente (mensal). Essa funcionalidade já está ativa com cadastro direto no Simob, para imobiliárias que ativaram a Cobrança por Cartão Recorrente do PJBank. O objetivo dessa configuração é disponibilizar na Área de Cliente e no App da imobiliária para que o próprio inquilino escolha pagar por cartão e efetue o cadastro do seu cartão. Essa opção estará disponível em breve.

Tarefa #4113	Locação: Novo parâmetro para novos dados no Extrato de Beneficiário. No parâmetro de "Apresentar composição do Honorário", caso marcado, irá demonstrar nos itens da parcela qual o valor base e o valor do honorário para cada itens, mostrando também os itens que não afetam o beneficiário mas que foi cobrado honorário.
Tarefa #4126	Financeiro: Novas opções no cadastro de gráficos no sistema, sendo um campo para indicar lançamentos de débito/crédito, e nos filtros a possibilidade de fixar o valor do filtro. No campo para indicar lançamentos de débito e crédito o objetivo é agregar essa opção além do tipo pagar e receber, pois pode-se criar gráficos de lançamentos indicando somente o crédito para imobiliária ou só débito. Da fixação de filtro, o objetivo é poder ter gráficos de setores ou planos de contas fixados, para que o operador não precise indicar o filtro correto, evitando erros de geração de gráficos.
Tarefa #4131	Caixa: Agora o seletor de conta para efetuar um recebimento, quando disponível, não irá mais apresentar as contas padrões de movimentação de Cheques e Cartão, para evitar movimentações indevidas nessas contas. Essas contas são as configurações na aba Financeiro das configurações.
Tarefa #4139	Geral: Implementado cadastro de "procurador" para uma pessoa, indicando outra pessoa que é procuradora desta. Assim é possível indicar procurador de uma pessoa que serão aplicados nos contratos, ficando registrado no sistema essa ligação.
Tarefa #4143	Condomínio: Criado uma ordenação para os Itens no módulo condomínio. Assim poderá ser definido qual a ordem de apresentação dos Itens nas listagens de lançamentos em uma fatura de condomínio. Os itens do sistema sempre são apresentados por último, sendo os honorários (taxa de administração) o último item. Mas com a ordenação poderá ser melhor definido como se apresentará os outros itens criados pela administração. Essa ordenação é definida diretamente na tela de listagem dos itens, através da opção "Ordenação dos itens"
Tarefa #4144	Correções: Ajustado a opção de baixar programações no financeiro quando existe baixas parciais de programações; Ajustado exportações de valor do ImovelWeb; Ajuste de erro ao abrir a tela de contas do financeiro; Inserido totalizadores no relatório de Lançamentos de Beneficiários do financeiro; Ajustes na exportação ao portal VivaReal; Ajustes ao imprimir boleto devido ao Cache do navegador Chrome.
Tarefa #4156	Locação: Melhorado a visualização das programações na tela de Taxas e Complementos no imóvel e na tela de Complementos no contrato. Foi acrescentado a indicação se o valor programado é um Crédito ou Débito para o Inquilino, ou se esse lançamento não afeta o inquilino. Dessa forma fica mais rápido para ver essa indicação, sem precisar verificar no lançamento auxiliar qual é a operação desse item.
Tarefa #4160	Financeiro: Adicionado filtro de competência para o relatório em Gestão -> Módulo locação: Lançamentos de Beneficiários. Neste caso o filtro apresentará os lançamentos de beneficiários conforme a competência de lançamento definida.

Tarefa #4136	Locação: Ao alterar o proprietário principal do imóvel, se o imóvel tem cadastros de IPTUs será apresentado uma mensagem perguntando se o operador deseja que seja atualizado o responsável nos IPTUs, alterando para o novo proprietário indicado no imóvel. Dessa forma fica facilitado a atualização/manutenção do responsável do IPTU, evitando lançamentos incorretos e retrabalhos.
Tarefa #4138	Locação: Novo relatório de "Etiqueta de chaves". Este relatório emite uma etiqueta para utilizar em chaveiros de etiquetas (TAGs). Nos filtros disponíveis é possível indicar códigos de imóveis diversos (separados por vírgula) ou número das chaves diversas (separados por vírgula) facilitando a emissão de etiquetas dos imóveis cadastrados.

Tarefa #4102	Geral: Alterado a nomenclatura nas Notificações do tipo de conteúdo "Evento" para o "Geral", com o objetivo de utilizar esse marcador de notificação para um maior número de envios de notificação. Também foi alterado a tela de cadastro das notificações na Pessoa para facilitar a indicação de um tipo de contato (por exemplo, para um email m específico), para quais conteúdos serão enviadas as notificações. A tela ficou mais dinâmica e fácil de utilizar.
Tarefa #4105	Principal: Implementado funcionalidade para excluir do servidor fotos de imóveis inativos para otimização de recursos. Essa funcionalidade está disponível na tela de recursos do servidor, com opção de indicar a data limite para filtrar os imóveis inativos e de manter a primeira foto dos imóveis. Dessa forma a imobiliária poderá fazer uma gestão do espaço utilizado no servidor, principalmente nos casos de servidor na nuvem.
Tarefa #4110	Correções: Ajuste para aceitar aspas nos campos de endereço de imóveis e pessoas; Correções no relatório de Movimentação por plano de conta; Ajustado validação de alteração em parcelas com débito em conta gerado, para evitar alterações indevidas; Bloqueado edição do item de IRRF gerado na parcela, para evitar inconsistências em possíveis alterações indevidas; Correção no relatório de Balancete por plano de conta para Multiempresa com plano de contas isolados.
Tarefa #4112	Locação: Adicionado filtro de Forma de Garantia (fiador, caução, seguro, etc.) dos relatórios de Recebimentos em aberto, Recebimentos baixados e Recebimentos totais.
Tarefa #4114	Geral: Criado permissões específicas para o operador atuar nos eventos do cadastro de imóvel, possibilitando controlar a atuação dos operadores nesses registros. As permissões são de Acesso, Alteração, Cadastro e Exclusão, além de marcar a Reserva.
Tarefa #4121	Locação: Adicionado filtro do tipo de cobrança no relatório de IPTU -> Comissões por imóvel.
Tarefa #4122	Locação: Adicionado filtro de situação do imóvel na listagem de IPTUs, na tela de cadastro de IPTUs. O filtro padrão é para IPTUs com imóveis Ativos, mostrando também os IPTUs sem imóvel cadastrado (normalmente cortesia). As outras opções são de imóveis ativos e inativos (todos) e somente os inativos. Para melhor visualização, os registros na listagem são apresentado com cores de fundo para identificar a situação do imóvel.
Tarefa #4129	Financeiro> Incluído marcador para aplicar Alocações no relatório de Movimentações por Plano de Contas, para possibilitar a visualização do plano de contas com a aplicação de alocação para setores específicos.
Tarefa #4134	Locação: Adicionado filtro de Situação de Cobrança do Contrato nos relatórios de Recebimentos em Aberto e Recebimentos Baixados.

Tarefa #4091	Locação:Alterado e implementado novos filtros na central de notificações para Extrato de Beneficiário. No nome do Beneficiário foi acrescentado a possibilidade de indicar apenas o início do nome das pessoas com uma letra, palavra ou texto. Também é aceito uma faixa de letras utilizando colchetes "[a-z]". Um exemplo: Se colocar o texto "a[r-z]" o filtro será de beneficiários em que o nome começa com a letra "a" seguida das letras "r" até "z", como "Armando" e "Astor". Também foi implementado filtro por Banco da conta do Beneficiário, sendo possível indicar os repasses que são efetuadas para bancos específicos.
Tarefa #4093	Geral: Criado uma classificação das Características dos Imóveis, onde cada característica poderá ter as seguintes classificações de grupos: -> Valor: indicando que essa característica compõem o valor de Locação ou Venda, e poderá ser utilizada para cálculos. -> Física: indica uma característica física do imóvel, como quantidade de dormitórios, ou área. É a mais utilizada. -> Diversos: outras características como proximidade, comércio no local, se aceita animais. É para outros usos. Também é possível indicar se a característica será utilizada apenas no Locação ou no Vendas, ou se é uma característica comum às duas finalidades. O objetivo é possibilitar a melhoria na apresentação das características dos imóveis, tanto em sites como em emails e fichas de imóveis.
Tarefa #4100	Condomínio: Alterado nome do relatório de Demonstrativo Mensal, para Demonstrativo Mensal Detalhado, e implementado um novo Demonstrativo Mensal. O objetivo é apresentar de forma diferenciada os lançamentos do condomínio, para facilitar o entendimento do fluxo de lançamentos. O Demonstrativo Mensal Detalhado apresenta todos os lançamentos de faturas, tanto condômino como proprietários. O novo Demonstrativo Mensal irá apresentar somente as faturas de Condôminos, sendo que as cobranças ou repasses aos proprietário do condomínios, feito em separado, será apresentado diretamente como lançamentos de Despesas do condomínio, mesmo que sirvam como uma abatimentos. Neste ponto, o relatório apresenta todas as despesas do condomínio, e apresenta em separado um resumo das Receitas, que são os recebimentos junto aos condôminos, para facilitar o entendimento do que foi lançado para os condôminos. As leituras de gás e águas são apresentadas separadamente para facilitar o entendimento das faturas.
Tarefa #4103	Correções: -> Finaceiro: ajustado o Balancete por Plano de Conta para Multiempresa com plano de conta isolado. -> Locação: Ajustes nas solicitações de serviço para tratar exclusão devido às novas situações.

Tarefa #4054	Locação: Adicionado um código de mesclagem com o nome de inquilino nas configurações do texto que inserido na descrição das Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e). Assim, para cada contrato de locação incluso nos honorários da emissão de NFSe, será mesclado o nome do Inquilino.
Tarefa #4056	Locação: No cadastro de pessoa, aba de Dados Financeiros, foi adicionado um campo para indicar que esta pessoa tem "Retenção de ISS". Dessa forma, na emissão de NFSe para Declarantes, será verificado essa marcação para indicar na emissão da nota a retenção de ISS. Isso é aplicado para pessoas que tem Substituição Tributária. Consulte seu contador para verificar se deve indicar essa marcação para algum de seus Declarantes.
Tarefa #4086	Geral: Está sendo melhorado o controle de uso de espaço de armazenamento nos servidores na nuvem. Atualmente é possível verificar esse consumo através da tela de "Recursos" disponível no menu "Sistema" no módulo principal. O Sistema irá suspender a carga de fotos de imóveis e documentos digitalizados quando o consumo ultrapassar a quota definida para a imobiliária. A quota padrão é de 1GB (1 Gigabyte de dados). Estaremos disponibilizando ferramentas para facilitar a limpeza de arquivos antigos no sistema.
Tarefa #4087	Locação: Implementado a geração de Transferência Bancária para a cooperativa Sicredi. Agora imobiliárias que estão operando com a Sicredi poderão efetuar remessas de Transferência Bancária de forma automatizada no sistema.
Tarefa #4088	Locação: A geração de transferência bancária registra TED para envio para contas correntes de outros bancos, mas agora o sistema irá registrar como DOC envio para contas Poupanças em outros bancos. Dessa forma será possível efetuar as transferências de valores para outros bancos em contas Poupanças, pois vários bancos não aceitam TED para contas Poupanças.
Tarefa #4097	Locação: Agora o sistema irá enviar automaticamente notificação de pagamento ao Beneficiário quando ocorrer a confirmação dos retornos das transferências bancárias. Assim, da mesma forma que é enviado a notificação ao efetuar um pagamento manual aos beneficiários, também irá enviar a notificação aos beneficiário. Isso ocorre se nas configurações das notificações estiver marcado a opção de "Envio automático" nas notificações de pagamento. Sendo assim, esse envio pode ser desabilitado bastando desmarcar o envio automático nas configurações das notificações.

Tarefa #4062

Locação: Aplicado a utilização de Grupo e Situação nas Solicitações de Serviço. Agora pode-se personalizar os grupos e suas situações para controle das solicitações de serviço. Com isso poderemos avançar com melhores controles, estatísticas e relatórios das solicitações de serviço, com base em divisão das solicitações por grupos de trabalho (setores, departamentos ou semelhantes), com situações das solicitações personalizadas por grupo.

Tarefa #4068

Locação: Implementado nova forma de pagamento no contrato de locação chamado "Cartão Recorrente". Essa forma de pagamento será utilizado para os clientes que ativarem a cobrança recorrente de cartão de crédito PJBank. Para isso foi implementado no módulo Principal uma tela de gerenciamento de "Cartão Recorrente" para geração e comunicação com PJBank para lançamentos das cobranças mensais, e gerenciamento das transações lançadas. No financeiro essa gestão das transações de cartão de crédito já está operacional. Essa forma de cobrança de cartão recorrente tem tarifa fixa, diferenciada de cobranças de cartão de crédito convencionais que é por percentual do valor. Dessa forma a imobiliária poderá proporcionar ao seu inquilino uma nova forma de pagamento, sem comprometer seus honorários, automatizando essas cobranças e garantindo ainda mais seus recebíveis. O cartão do inquilino é cadastrado apenas uma vez e todo mês, através desse procedimento implementado nesta versão, é efetuado o lançamento da fatura de locação diretamente no cartão de crédito do inquilino. Consulte nossa equipe para mais detalhes e orientações de como ativar essa funcionalidade.

Tarefa #4048	Locação: Alterado a tela de "Pagar Beneficiário", para melhorar o desempenho de acesso à listagem dos pagamentos. Para isso, foi alterado a sequência de acesso à listagem, sendo que inicialmente é apresentado a tela para filtragem. Neste momento o operador poderá selecionar mais filtros, facilitando e agilizando a apresentação da listagem de pagamentos. Conforme mencionado, o objetivo é melhorar o desempenho de acesso à própria listagem.
Tarefa #4051	Geral: Na impressão ou geração de pdf de boleto o cabeçalho irá apresentar o Nome Fantasia da empresa de forma mais destacada e em negrito. Dessa forma o cabeçalho apresenta o nome comercial (fantasia) da empresa. Neste caso será apresentado na próxima linha a razão social da empresa e o restante dos dados. Caso a empresa não queira esse tipo de apresentação, basta excluir o nome fantasia nas configurações da empresa, e neste caso sempre será utilizado a Razão Social.
Tarefa #4075	Condomínio: Alterado no relatório de Demonstrativo Mensal Realizado a coluna de código da unidade, sendo que agora irá apresentar a descrição da unidade. O objetivo é facilitar a visualização e entendimento de qual é a unidade do registro apresentado.
Tarefa #4076	Geral: Na tela de filtragem do imóvel foi alterado a forma de filtro de código. Agora ao inserir um código, a busca do imóvel será exata pelo texto digitado, trazendo apenas o imóvel que tiver o código digitado. Entretanto é possível fazer filtragem utilizando um coringa - caracter % - acrescentando este no início e/ou no fim do texto do código. Utilizar o coringa fará com que traga qualquer sequência de texto no lugar do coringa. Exemplo: ao utilizar como filtro no código o texto "%10" irá trazer qualquer código que tenha "'10" ao final, como "110", "1010","2310", "CASA410", etc.

Tarefa #4046	Geral: Melhorado o desempenho no acesso do cadastro de Imóvel, com o objetivo de agilizar o acesso à tela e melhorar visualmente esse acesso.
Tarefa #4047	Geral: Melhorado o desempenho da tela de cadastro da Pessoa, com o objetivo de agilizar o acesso à tela e melhorar visualmente esse acesso.
Tarefa #4053	Locação: Implementado uma configuração para definir qual será a ordenação interna na impressão dos Extratos de Beneficiários. A ordenação interna corresponde às parcelas de repasse listadas para cada beneficiário. Quando a impressão é de vários beneficiários, a ordem sempre é alfabética do nome do beneficiário. Mas a ordenação interna do extrato pode ser configurada. A ordenação padrão atual é por dia de repasse, seguido de vencimento do repasse e código do contrato. As outras opções implementadas agora são: Código do contrato; Nome do Inquilino; Código do imóvel; ou Endereço do imóvel. A imobiliária poderá configurar qual melhor se enquadra à sua operação.
Tarefa #4061	Locação: Ao cadastrar uma Solicitação de Serviço foi adicionado a opção de Solicitante "Terceiro", que pode ser uma pessoa que não tem relacionamento com a imobiliária (por exemplo um vizinho do inquilino). Abre-se mais uma opção de registro nas solicitações.
Tarefa #4063	Locação/Jurídico: Implementado um Alerta quando um operador for inserir um Fiador no contrato de Locação ou no contrato de negociação do Jurídico caso a pessoa já seja Fiadora em algum outro contrato. Dessa forma o operador recebe um alerta e fica ciente que a pessoa que está sendo inserida já é fiadora em algum contrato de locação ativo ou algum contrato de negociação do jurídico que ainda tenha parcelas em aberto. O objetivo é evitar que uma pessoa seja Fiador em vários contratos ativos.
Tarefa #4070	Locação: Implementado uma configuração para cada operador, que determina se ao filtrar uma pessoa, um imóvel ou um contrato em que o resultado for apenas um registro, o sistema automaticamente apresenta a edição do registro. Cada operador poderá desativar essa opção, caso tenha interesse, bastando acessar as configurações do operador e desabilitar a opção. O padrão é ativo para todos os operadores. Ao desabilitar a opção, o sistema mostrará normalmente a listagem, mesmo que o resultado seja apenas um registro.

Tarefa #3980	Locação: Adicionado novos Cartões de monitoramento na tela inicial do módulo. Os cartões são para apresentar os dados de Solicitações de Serviço relativos ao operador e o relativos a todos os operadores, conforme permissões do operador. Estes cartões são ativados nas configurações do operador.
Tarefa #4044	Locação: Nos contratos Garantidos, ao editar o contrato agora é apresentado uma barra na parte superior do contrato, mostrando os traços da barra como quantidade de meses da garantia dos repasses. Esses traços são verdes se o inquilino estiver em dia com seus pagamentos, avisando que permanece a garantia do repasse. Conforme ocorrem atrasos dos pagamentos do inquilino, os traços ficam em vermelho, alertando o quanto está reduzindo essa garantia. Se toda a barra estiver vermelha, a garantia está suspensa, pois foi excedido o prazo de garantia.
Tarefa #4045	Principal: Foi efetuado optimização melhorar o desempenho de acesso a tela de Configurações do sistema. Na estrutura anterior o acesso a esta tela estava apresentando muita lentidão. A estrutura foi reformulada para que o acesso fosse normalizado.
Tarefa #4049	Jurídico: Implementado novo filtro na listagem dos contratos jurídicos, filtrando por Situação do contrato, nas condições de Negociação, Efetivado em aberto, e Efetivado em atraso. O objetivo é facilitar a visualização dos contratos conforme a situação do mesmo.
Tarefa #4052	Locação: Na listagem de contratos, foi melhorado a ordenação ao ser escolhido o campo de endereço do imóvel, para melhor representar a ordenação desejada.

Tarefa #3974	Financeiro: Melhorado processos de movimentação de faturas integradas aos módulos (faturas de contratos de locação, faturas de condomínio, faturas de contratos de vendas), para que seja marcado automaticamente o "conciliado" no financeiro, evitando ter que conciliar faturas que já foram tratadas de forma automatizada, por exemplo, ao ler retornos bancários de liquidações de boletos ou efetivação de transferência eletrônica. Dessa forma, o controle de conciliação no financeiro ficará mais facilitando.
Tarefa #3979	Solicitações de Serviço: Foi alterado a aba de Serviços na tela de Solicitações de Serviço, com o objetivo de organizar e facilitar a inserção dos serviços conforme prestador de serviço. Também é possível alterar grupos de serviço, alterando individualmente os dados, ou alterando o fornecedor do grupo inteiro. Os totalizadores por fornecedor foram inseridos já na listagem, facilitando a visualização.
Tarefa #4009	Locação/Boletos: Alterada a apresentação dos dados quando o parâmetro de mostrar dados do contrato no boleto estiver ativo, será impresso as datas de início e fim do contrato, e também o próximo reajuste, quando existir. Foi alterado para evitar erros de interpretação, não mostrando a data da renovação, e sim o início e fim do contrato ou da última renovação. Dessa forma fica melhor entendido o período de vigência do contrato ou suas renovações. A data de próximo reajuste também será mostrada apenas quando o próximo reajuste for futuro. Neste caso, se não foi feito reajuste no contrato, no mês correto, o sistema não irá mostrar próximo reajuste inferior da data atual, evitando uma informação contraditória.
Tarefa #4013	Locação: Implementado controle ao cadastrar IPTU, sendo necessário indicar o código municipal. Também não é mais possível cadastrar vários IPTUs com o mesmo código municipal. O objetivo é evitar a existência de cadastros que possam gerar operações incorretas, pois o código municipal é o identificador único do IPTU na prefeitura.
Tarefa #4020	Locação: Adicionado novos filtros na opção de "Extrato de Beneficiário" na "Central de Notificação". O objetivo é facilitar o envio de notificação de extrato de beneficiário, podendo enviar notificações mais específicas conforme filtros, incluindo o filtro para enviar notificação apenas para quem não foi enviado notificação desse tipo no mês corrente.
Tarefa #4021	Jurídico: Implementado nova permissão para operadores poderem alterar a multa total do contrato jurídico, assim como temos permissão para alterar juros ou aplicar desconto. Dessa forma, a imobiliária poderá decidir quais campos o operador poderá atuar nos ajustes de valores do contrato jurídico.
Tarefa #4025	Locação: Adicionado novo relatório no segmento IPTU, sendo o realtório de "Comissões por imóvel". Este relatório apresenta para cada imóvel valores cobrados e a comissão resultante da cobrança, conforme filtro por período de vencimento ou movimentação. O objetivo do relatório é de avaliar como está o comissionamento dos valores trabalhados com IPTU.
Tarefa #4026	Locação: Além de apresentar dados sobre o IPTU do imóvel, ao inativar um imóvel também será apresentado valores em aberto para os beneficiários do imóvel. Dessa forma é possível verificar diretamente nesse processo se o beneficiário tem valores a receber ou pagar para a imobiliária, alertando o operador sobre essa situação.
Tarefa #4027	Locação: No cadastro de IPTU, foram melhorados controles ao editar o carnê do IPTU no ano. Agora só é possível alterar a forma de cobrança quando todos os outros dados estiverem salvos. Ao trocar a forma de cobrança o sistema irá alertar e informar dados sobre os valores de IPTU que podem ficar pendentes. Também foi adicionado a possibilidade de lançar aos beneficiários do imóvel valores de crédito ou débito, fazendo um encontro de contas do IPTU. Essa opção será mostrada ao trocar as forma de cobrança "Gestão Fixa", "Gestão Parcelada" ou "Gerenciamento Total" para outras formas como "Repasse", "Isento" ou "Isento no ano". O sistema irá apresentar esse encontro de contas evitando esquecimento desse acerto de valores.
Tarefa #4030	Locação: Incluído mais filtros no relatório de Solicitações de Serviço, segmento Imóvel, para aprimorar as filtragens. Foi incluído a Situação e o Status das solicitações. Através do Status pode-se listar as solicitações em aberto ou finalizadas. O filtro por Situação possibilita filtrar por uma situação específica de solicitação.
Tarefa #4032	Locação: Na opção de Lançamento Vinculado, ao lançar valores para os beneficiários de um imóvel, a divisão pode não ser exata ao dividir centavos. Neste caso o sistema automaticamente irá ajustar essa divisão, acrescentando centavos em algumas divisões, para fechar o total exato da divisão, evitando falha nesse encontro de contas.
Tarefa #4033	Locação: Correção na aba de histórico de contratos do cadastro de imóveis, que não estava mais apresentando o link para os contratos, devido a ajustes efetuados no ambiente Multi empresa.
Tarefa #4038	Geral: Na aba relacionamento de pessoa, foi ajustado alguns links para contratos e imóveis, principalmente no ambiente de Multi empresa, incluindo a apresentação de qual empresa pertence o contrato.

Tarefa #3990	Locação: Ao inativar imóvel no módulo Locação agora o sistema faz uma pesquisa nos IPTUs desse imóvel, apresentando valores pagos e recebidos do IPTU, para apresentar se o proprietário tem valores à receber ou à pagar. Também é possível já efetuar os lançamentos aos Beneficiários do imóvel nos valores (crédito ou débito) para efetuar encontro de contas através do extrato do beneficiário. Dessa forma temos uma automatização neste processo, evitando que o proprietário que está retirando o imóvel da imobiliária fique com valores em aberto de débito ou crédito, referentes aos IPTUs do imóvel.
Tarefa #4008	Geral: Na listagem de Pessoas foi adicionado filtro de "Relacionamento" com o objetivo de listar pessoas que estão "Ativas" em todos ou em um relacionamento específico. Por exemplo, listar todos os Beneficiários Ativos no sistema, ou seja, que sejam Beneficiários e que este Relacionamento esteja Ativo. Também é possível listar pessoas em que os relacionamentos estejam inativos (por exemplo, todos as pessoas que foram Inquilinos, mas não são mais inquilinos).
Tarefa #4010	Geral: Foram melhorados os controles de indicação no Imóvel de qual módulo este será trabalhado. Agora, caso o operador tentar desmarcar um imóvel que está em um determinado módulo (Locação ou Vendas) será efetuada uma validação quanto ao histórico do imóvel no módulo. Caso não seja possível retirar o imóvel do módulo, o operador deverá inativar o imóvel naquele módulo, deixando assim o registro para manter os devidos históricos.
Tarefa #4016	Locação: Foram incluídos no Relatório Contábil Declarante novos filtros de Recebimento e de Competência. O filtro de Recebimento considera o período de recebimento da parcela do inquilino. O filtro de Competência irá considerar a competência do repasse (pagamento ao beneficiário). Dessa forma esse relatório irá contemplar as políticas contábeis que cada empresa adota.

Tarefa #3978	Locação: Implementado cadastro de Grupos e Situações das solicitações, para utilização futura nas solicitações da empresa, criando um controle mais adequado para as solicitações.
Tarefa #3984	Locação: Foram alterados significativamente os processos de atualização dos lançamentos de IPTU, com o objetivo de melhorar os históricos e dados de lançamentos para possibilitar a geração mais precisa de relatórios que apresentem valores de honorários recebidos para cada imóvel tratado no sistema.
Tarefa #4012	Locação: Melhorias no relatório de IPTU -> Pagamentos no período, apresentando todos os imóveis do iptu, ou sem imóvel para o caso de iptus de cortesia, sem imóvel. Também melhoria na ordenação, para incluir ordenações secundárias na listagem, facilitando a visualização dos iptus.

Tarefa #3967	Locação: Foi parametrizado uma Validação ao criar ou editar contrato, verificando a data de início do contrato e desocupação dos outros contratos do imóvel, para evitar a sobreposição de contratos. Com este parâmetro ativo, padrão no sistema, será validado essa data para evitar que o mesmo imóvel tenha mais de um contrato no mesmo período, mesmo que seja poucos dias, evitando assim erros em lançamentos que consideram as datas de início de contrato e desocupação de contrato para gerar os valores. O objetivo é consolidar a premissa que o imóvel não pode ter dois contratos de locação no mesmo período. Opcionalmente a imobiliária poderá solicitar a desativação do parâmetro, possibilitando ter contratos com início antes de data de desocupação de outro contrato, ficando a seu critério esse controle.
Tarefa #3973	Locação: Novo relatório de IPTU por imóvel, apresentando os dados relativos ao imóvel para o IPTU, sendo percentual, honorário de inquilino e de beneficiário. Os filtros possibilitam obter relatórios conforme análise de honorários, percentual do imóvel e outros. O objetivo é a imobiliária ter uma listagem mais aprimorada para o controle desses dados nos iptus.
Tarefa #3976	Geral: Melhorado o processo de Upload de fotos, com um marcador para indicar que a descrição da foto carregada será o nome do arquivo original que está sendo carregado. Isso é opcional, bastando desmarcar o item ao salvar as fotos. O objetivo é facilitar aos operadores que fazem a nomeação dos arquivos antes de fazer o upload, levando essa informação para o descritivo da foto, e facilitando a organização da mesma. As fotos são carregadas (upload) e ordenadas na ordem alfabética do nome dos arquivos.
Tarefa #3981	Locação: Implementado novo relatório no segmento Imóvel, chamado "Solicitação de Serviço", sendo um relatório básico e prático para busca e listagem de solicitações, com filtros por pessoa solicitante, responsável (operador), fornecedor, imóvel e data da solicitação. Dessa forma, facilmente pode-se obter informações através de uma listagem simples da situação das solicitações.

Tarefa #3965

Caixa/Financeiro: Adicionado opção de incluir uma observação ao receber uma fatura de Beneficiário e ao receber uma parcela de um contrato do Jurídico. Esta observação está sendo apresentada no recibo de Beneficiário. No caso da parcela do Jurídico, está sendo apresentado no recibo da parcela. Em qualquer dos casos, no módulo Financeiro, ao visualizar a movimentação também será apresentado a observação inserida no recebimento.

Tarefa #3966

Locação: Adicionado novos filtros na listagem de Faturas de Beneficiários, na tela de Gestão de Faturas. Os filtros são de "Banco" do Beneficiário e situação de Sem Transferência. Dessa forma pode-se filtrar as faturas para efetuar transferência dentro de um mesmo banco, evitando cobrança de taxas de TED, desde que o banco não cobre as transferência dentro do mesmo banco.

Tarefa #3935	Financeiro: Implementado novo relatório de Programações por Fornecedor/Cliente Vinculado, semelhante ao relatório de programações por fornecedor/cliente, apresentando outras informações referentes às programações, principalmente em relação ao nome da pessoa e documento das programações vinculadas. O objetivo é ter um relatório para um fornecedor com dados para a emissão de Nota Fiscal referente à serviços prestados para inquilinos, beneficiários e condomínios.
Tarefa #3939	Locação: Mensagem de Notificação de Aviso de Vencimento foi ajustada para tratar finais de semana e feriados, evitando o envio de mensagem como fatura vencida quando vencimento ocorre em finais de semana e feriados.
Tarefa #3948	Locação: Adicionado filtro por Agência Bancária nos relatórios de Pagamentos em aberto, possibilitado a listagem de pagamentos conforme agência bancária dos beneficiários. O objetivo é facilitar a visualização e listagem de pagamentos que devem ser efetuados em uma agência específica.
Tarefa #3961	Locação: Adicionado filtro por Inquilino no relatório de IR Beneficiário. Dessa forma pode-se emitir as declarações de IR dos Declarantes conforme Inquilino específico.
Tarefa #3964	Caixa: Adicionado opção de imprimir recibo de Repasse ao Beneficiário, podendo ser um recibo de pagamento ou um recibo de recebimento de valores da fatura do beneficiário. Este recibo inclui o campo de observação que é inserido no ato da movimentação da fatura.

Tarefa #3945	Geral: Adicionado nossa situação de Boleto para o banco Bradesco, informando a situação de boleto "Antecipado", nos casos de antecipação de recebíveis. Ao ler arquivo de retorno e o banco informar essa nova situação, o boleto passa a ter essa situação indicada, podendo ser impresso normalmente. A fatura não é baixada neste caso. Somente ao ler retorno com liquidação é efetuada a liquidação da fatura, com a devida movimentação do boleto. Assim fica fácil para a imobiliária controlar boletos na situação de antecipados, em que deverão ser efetuados lançamentos adequados para o devido controle financeiro.
Tarefa #3946	Multiempresa/Locação: Adicionado tratamento dos IPTUs para o ambiente multiempresa. O cadastro de IPTU passa a ser unificado entre as empresas, pois o imóvel também é unificado. Entretanto, ao adicionar o carnê do ano, este deverá ter a indicação de qual empresa deverá proceder os faturamentos de cobrança e pagamento, ou repasse, se for o caso.
Tarefa #3949	Multiempresa/Locação: Ajustado a aba de Histórico do imóvel, para apresentar todos os contratos deste imóvel, independente de qual empresa foi criado o contrato.
Tarefa #3952	Multiempresa/Geral: Na pessoa foi ajustado o cadastro de corretores, apresentando como a pessoa está cadastrada como corretor em cada empresa. Sendo assim, a pessoa pode ter tipos de corretagem diferentes em cada empresa. Para efetuar o cadastro da pessoa como corretor em uma empresa, o operador deve estar acessando a empresa.
Tarefa #3953	Financeiro: Implementado opção de "Inativar" setores, para manter o histórico e evitar o uso indevido de setores desativados. Para inativar um setor é só editar o setor e marcar a opção de inativar.

Tarefa #3927	Financeiro: Implementada nova exportação contábil dos Cheques Baixados, para efetuar a conciliação bancária.
Tarefa #3936	Multiempresa - Locação/vendas: Unificado cadastros de tipo de evento e eventos nos imóveis, para visualização pelas empresas dos eventos realizados nos imóveis.
Tarefa #3943	Multiempresa - Financeiro: Parametrizado opção de isolar/unificar Plano de Contas e Setor para cada empresa do grupo. A partir da ativação do parâmetro de isolar, cada empresa terá seu plano de contas e setores separados, sendo que cada uma deverá efetuar seus cadastros e configurações de planos e contas e setores.

Tarefa #3923	Geral: Alterado a listagem das mídias no imóvel, com o objetivo de separar as mídias que são "Publicadas" em site e mídias que não são publicadas, sendo "Outras", para uso diverso no sistema, principalmente para uso em Vistorias. O objetivo é possibilitar melhor organização destes itens, quando é efetuado carga de fotos que não devem ser apresentadas no site. Também incluído um marcador para que seja possível carregar essas fotos já sem a marcação de publicar.
Tarefa #3925	Locação: Na listagem de Manutenções foi inserido um filtro para indicar a pessoa solicitando da solicitação de serviço. O objetivo é facilitar a busca das solicitações de serviço por solicitante.
Tarefa #3926	Locação: Adicionado novos filtros no relatório Pagamento por Banco, sendo os filtros: Banco da conta destino; Banco da conta de movimentação; e filtro agência foi trocado para um campo de autocompletar para facilitar a busca da agência. Também foi adicionado marcadores para alterar a forma de agrupamento do relatório, possibilitando mais variações do relatório.
Tarefa #3928	Locação: Adicionado campo de mesclagem para contratos de locação e recibos, para apresentar "Assinatura de Locatários", mesclando tantos campos de assinatura quantos forem os locatários do contrato.
Tarefa #3930	Locação: Correção quando excluir cadastro de IPTU, para que seja excluídos os registros anuais dos iptus.

Tarefa #3908	Multiempresa: Ajustado listagem de operadores e Implementado funcionalidade de inativar operador de todas as empresas, sem necessidade de acessar cada empresa para inativar o operador. Ao inativar o operador em uma empresa é solicitado se deseja inativar em todas as empresas.
Tarefa #3910	Caixa: Implementado a possibilidade de parcelar o recebimento no cartão de crédito. Dessa forma é solicitado o número de parcelas ao indicar recebimento por cartão de crédito. Neste caso o valor recebido no cartão será dividido pelo número de parcelas e gerado "n" transações no cartão, uma para cada parcela, adequando o vencimento mensal das transações. O recebimento é integral, mas a geração das transações mensais possibilita o total controle dos recebimentos. Neste caso o parcelamento sempre é feito pela empresa, não pela administradora do cartão.
Tarefa #3915	Locação: Parametrizado a apresentação dos dados de contrato no boleto. Esses dados são as datas de início do contrato, reajuste e renovação contratual. Esses dados são mostrados em uma linha abaixo dos dados do imóvel. Sendo assim, é possível inativar o parâmetro e não mostrar essa informação no boleto.

Tarefa #3895	Condomínio: Implementado um processo para efetuar Movimentação em Lote de lançamentos de condomínio. Para isso, na listagem de lançamentos para os condomínios deve-se filtrar por condomínio e situação do lançamento em aberto, ou seja, sem movimentação. Dessa forma pode-se indicar quais lançamentos deseja-se efetuar a movimentação. Na tela de movimentação (após indicar por ação) poderá se especificado o tipo de movimentação (Rateio, Divisão ou na Conta), a conta de movimentação ou responsável para lançamento. O processo irá efetuar a movimentação indicada para todos os lançamentos selecionados.
Tarefa #3897	Locação: Implementado campos de mesclagem para o dia do vencimento do abono, e dia do vencimento por extenso, para os modelos de Contratos de Locação. O objetivo é apresentar qual dia ainda é aplicado abono, com base no dia e vencimento do contrato reduzindo os dias de antecipação de abono.
Tarefa #3901	Financeiro: Adicionado no relatório de movimentação por plano de conta, um filtro de "conta contábil" para as empresas que tem ativo a exportação contábil.

Tarefa #3885	Financeiro: Alterado o formulário de cadastro de Programações, para melhor representar os valores e indicar quando os valores são de Crédito ou Débito para a imobiliária, além do controle de ser uma programação de Pagar ou de Receber. Dessa forma fica mais visível quando o valor será Creditado ou Debitado para a imobiliária, tanto para programações de pagar ou receber. Assim, quando a programação é de Receber e o valor é um crédito, esta será uma entrada de valor, mas quando for um débito, será uma saída mesmo sendo uma programação de receber. Na programação de Pagar, o normal é ser um débito, mas poderá ser um crédito, sendo uma entrada de valor, mesmo sendo uma programação de pagar. O objetivo de ter programações de Pagar e Receber é para uma melhor visão financeira nos planos de contas, não ficando restrito apenas em Crédito ou Débito da empresa.
Tarefa #3891	Condomínio: Implementado nos dados gerais do condomínio, indicação de taxas para lançamento de cobrança de Esgoto, com campos para indicar a taxa residencial e a comercial. Dessa forma, para o condomínio que tem leitura de água, pode-se indicar o percentual sobre o consumo de água em que é cobrado como Esgoto. Ao ser faturada a leitura de água, além de lançado na fatura o item de Água, também é calculado e lançado o item de Esgoto, para indicar de forma separada a cobrança da taxa de esgoto conforme o consumo de água.
Tarefa #3892	Principal: Melhorado os relatórios de leitura dos arquivos de retorno de boletos bancários, indicando agora a descrição da conta vinculada à movimentação dos boletos. Dessa forma fica mais prático a identificação e qual conta é o retorno da movimentação dos boletos. Para empresas que trabalham com várias contas do mesmo banco (gestão de contas de condomínios), será mais fácil identificar o relatório.

Tarefa #3876

Geral: Alterado fluxo de Boletos, separando boletos da situação de Rejeitado ou Baixa Efetivada dos demais boletos. Quando os boletos são movimentados para essas situações, o boleto será automaticamente desvinculado da fatura origem da geração. Serão armazenados uma referência e uma observação para futuras consultas, mas os boletos nessa situação não podem mais ser utilizados, e não poderão ser impressos pelo sistema. Com isso, quando for necessário alterar uma fatura ou até excluir essa fatura, pode-se movimentar o boleto para uma dessas situações, sendo a mais indicada é Baixa Efetivada. Dessa forma não existe mais a ligação do boleto à fatura, permitindo inclusive sua exclusão. Não é mais necessário excluir o boleto para fazer alterações ou excluir a fatura. Por isso também foi implementado uma permissão específica para excluir boletos. O objetivo é controlar melhor essa ação, e evitar que isso seja efetuado.

Tarefa #3881

Locação: Implementado um facilitador no filtro de geração de NFSe para indicar início do mês e final do mês nos campos de datas entre dois valores. Dessa forma, facilmente o operador escolhe que tipo de filtragem deseja e pode facilmente indicar o mês de filtragem, clicando no ícone adequado.

Tarefa #3854	Financeiro: Adicionado no relatório de Programações a pagar por setor um marcador de Listar vínculos para apresentar detalhes dos vínculos das programações, sendo lançamento em parcela de contrato ou lançamentos para beneficiários, ou lançamentos nas solicitações de serviços. O objetivo é apresentar mais informações sobre a origem dos lançamentos.
Tarefa #3869	Vendas: Foi liberado nos contratos de Vendas a possibilidade de Receber parcelas sem a efetivação do contrato. Dessa forma é possível efetuar operações financeiras desde o início das tratativas do contrato. O contrato poderá ser efetivado ou cancelado, ou até reaberto, com parcelas recebidas.
Tarefa #3879	Financeiro: Melhorado validação de número de nota fiscal e fornecedor ao incluir novas programações, para indicar se o operador está cadastrando uma programação em que já existe outra com mesmo número de nota fiscal da mesma pessoa (fornecedor). O objetivo é alertar o operador para evitar cadastros duplicados.
Tarefa #3880	Locação: Nas transferência bancárias, agora são armazenadas as taxas estipuladas para cada transferência (mesmo banco e banco diferente). O objetivo é ter em relatórios os valores indicados de taxa, para conciliação com o banco. As taxas não são informadas pelo banco no momento da confirmação da transferência, então são armazenadas as taxas definidas no convênio.
Tarefa #3882	Geral/Locação: No cadastro de Pessoa Jurídica foi incluído um campo chamado CNPJ Declarante. Caso preenchido, este será o CNPJ informado na Dimob. O objetivo é possibilitar que seja informado o CNPJ da empresa Matriz, em um cadastro de uma empresa Filial que efetua a locação de imóveis. Assim, na Dimob, o CNPJ que será informado será o da Matriz.
Tarefa #3884	Geral: Implementado opção para Credenciamento Migraseguros. Está opção encontra-se nas configurações gerais da imobiliária e possibilita solicitar credenciamento junto a Migraseguros para cotação e emissão de apólice de seguros através da Migraseguros. Através dessa funcionalidade, todos os processos são efetuados dentro do Simob, automatizando as operações. Para mais esclarecimentos contate nossa equipe.

Tarefa #3864

Financeiro: Implementado opção para emissão de NFS-e avulsa dentro do módulo financeiro. Também implementado uma listagem de notas para acompanhamento e gerenciamento das notas emitidas. A nota fiscal avulso será emitida para um tomador cadastrado no sistema. É aceito vários itens com descrição do item e valor. No momento estes itens são somados para emissão da NFSe, mas o armazenamento é efetuado em separado. A nota avulsa pode ser editada e salva para continuar a edição, enquanto não for efetivamente "Gerada" na prefeitura municipal. Com esta funcionalidade a imobiliária poderá emitir Notas Fiscais de Serviço de outros serviços prestados além da corretagem de locação de imóveis, que geralmente são os honorários de corretagem de venda de imóvel e valores de multa e juros recebidos adicionalmente dos honorários da corretagem de locação. Além de ficar registrada a nota no sistema, também vincula esta a pessoa tomadora do serviço e evita que os operadores acessem o ambiente da prefeitura para emissão dessas notas.

Tarefa #3865	Locação: Implementado a indicação de dividir valores dos boletos do PJBank (Split) diretamente nos dados bancários do Beneficiário. Dessa forma é possível trabalhar com as duas modalidades na emissão dos boletos PJBank, indicando a divisão (Split) apenas para os Beneficiários que terão esse repasse direto do banco na liquidação do boleto. Indicamos essa funcionalidade para os contratos Não Garantidos facilitando todo o processo de repasse dos valores aos proprietários.
Tarefa #3866	Locação: Ajustado relatório de "Contratos por Corretor Valorado" para apresentar o valor do aluguel, honorário e agenciamento descontando valor de abono quando aplicado. Dessa forma, para empresas que utilizam abono, este relatório será apresentado com valores líquido do contrato.
Tarefa #3877	Geral: Implementado o credenciamento para recebimento por cartão de crédito pelo PJBank. Este convênio de recebimento traz nova possibilidade de recebimento das parcelas de locação, condomínio ou até vendas de forma recorrente, oferecendo ao cliente da imobiliária uma nova forma de pagamento. Em breve teremos esse processo de recebimento recorrente por cartão de crédito totalmente finalizado, mas as imobiliárias com esse interesse podem ativar sua conta junto ao PJBank para esse recebimento. Para isso deve-se editar a conta e acessar a nova aba de "Cartão de Crédito/Débito" para ativar o recebimento por cartão e efetuar o credenciamento no PJBank. Para mais informações entre em contato com nosso setor comercial, através do telefone 49 3622 8784, whatsapp 49 9 84192729, ou nos outros canais no site flexpro.com.br
Tarefa #3878	Geral: Agora nos dados bancários da pessoa é possível efetuar cadastro e registro de cartão de crédito da pessoa, junto ao PJBank, para cobranças recorrentes. Esse cadastro só é possível após a imobiliária credenciar sua conta junto ao PJBank para recebimentos por cartão de crédito. Esse processo é totalmente seguro, pois os dados do cartão não ficam registrados na base de dados da imobiliária, e sim em um cofre digital do BPP (banco vinculado ao PJBank), totalmente auditado pelo BACEN. O objetivo é possibilitar ao inquilino ou condômino efetuar o pagamento de seu aluguel ou fatura de condomínio de forma recorrente, sem necessidade de todo mês proceder o pagamento. O sistema processará as faturas no mês e efetuará automaticamente a cobrança no cartão cadastrado. Este processo está em fase de desenvolvimento, mas a imobiliária poderá analisar e iniciar os processos de credenciamento junto ao PJBank para utilizar essa funcionalidade. Para mais informações entre em contato com nosso setor comercial, através do telefone 49 3622 8784, whatsapp 49 9 84192729, ou nos outros canais no site flexpro.com.br

Tarefa #3843	Caixa/Financeiro: Adicionado recebimento por cartão de débito ou crédito no módulo Caixa. Essa opção somente fica disponível no momento que é indicado nos convênios de uma conta bancário o recebimento por cartão, indicando também o prazo para recebimento por débito e por crédito. Após essa indicação, também é necessário criar uma conta do tipo carteira que irá operar como a conta intermediária das transações de cartão até a baixa para a conta corrente de recebimento dos valores. Esta conta deve ser indicada nas configurações do financeiro, como sendo a conta de "Movimentação por cartão". Após estes ajustes, ao finalizar uma cesta de recebimentos no módulo Caixa, irá ter a opção de inserir um valor de recebimento por cartão, indicar qual conta será o crédito do valor e se é cartão de débito ou crédito. Neste momento o sistema irá armazenar uma transação de cartão, que poderá ser gerenciada no módulo Financeiro, assim como Cheques Recebidos. Dessa forma a empresa poderá acompanhar seus valores à receber em cartão, além de visualizar cada transação e quais faturas foram recebidas por cartão. O crédito ocorre com a operação de Baixa de Cartão, também no módulo Financeiro. Com isso é implementado todo um processo de controle de operações por cartão de débito/crédito no Simob.
Tarefa #3857	Financeiro: Criado o processo de efetuar a "Baixa de cartão", que permite efetuar a baixa das transações de cartão de débito e crédito, recebendo efetivamente os valores das operações de cartão. Esse procedimento efetiva a entrada dos valores na conta de cartão de crédito, e deve ser efetuada quando as operadoras efetuam os repasses dos valores recebidos nos cartões.
Tarefa #3859	Financeiro: Implementado gerenciamento de "Transações em cartão", para gestão das transações efetuadas com cartão de débito ou crédito. Este gerenciamento apresenta a listagem das transações efetuadas, detalhes das transações e a situação se ainda está em aberto ou já foi efetuada a baixa da transação (recebimento dos valores). Nesta listagem é possível reabrir uma baixa efetivada e efetuar a exclusão da transação, o que possibilita reabrir faturas recebidas.
Tarefa #3860	Condomínio: Implementado marcadores no cadastro de condomínio para indicar se no condomínio deve ser feito leitura de gás e/ou leitura de água. Dessa forma teremos indicadores de quais condomínios é necessário efetuar as leituras de gás e água. As abas de leitura de gás e leitura de água só serão disponibilizadas nos condomínios com essas marcações. Também será utilizado para controles quais condomínios será exportados para o FlexRead, eliminando assim a exportação de condomínios e unidades que não serão tratadas no FlexRead. (Essa funcionalidade será implementada posteriormente no App).

Tarefa #3846	Vendas: Ajuste ao buscar pessoal para incluir em um cadastro de Novo Imóvel, agregando o documento (CPF ou CNPJ) no final do nome da pessoal. O objetivo é quando tivermos homônimos (pessoas com mesmo nome) que possa ser identificado pelo documento.
Tarefa #3847	Locação: Agora em gestão de fatura também será observado o parâmetro para incluir a Observação de pagamento no extrato de beneficiário, assim como ocorre em ambientes sem o gestão de faturas.
Tarefa #3849	Geral: Implementado a exportação de XML para os portais da SP Imóvel (ZL, ZS, ZN, etc). Dessa forma é possível marcar os imóveis que serão exportados e enviar o link de geração do XML ao portal para que esse possa efetuar a carga dos imóveis da imobiliária.
Tarefa #3853	Vendas: Implementado tela para efetuar Reajuste de imóveis, conforme índice, percentual ou valor fixo. O objetivo é possibilitar filtrar imóveis, principalmente por Empreendimentos, e aplicar um reajuste com base em algum índice cadastrado no sistema, um percentual indicado, ou até aplicar um valor fixo para todos os imóveis filtrados. Duas opções de índices estão disponíveis, sendo a variação mensal cadastrada (último variação) ou o acumulado de 12 meses (anual). Assim a imobiliária poderá manter atualizado os valores dos imóveis de um empreendimento de forma mensal, conforme índice definido.

Tarefa #3836	Geral: Melhorado email que segue para os corretores informando o cadastro de um novo imóvel. O objetivo é apresentar mais detalhes ao corretor sobre o imóvel, incluindo a primeira imagem do imóvel. Assim o corretor não precisará acessar o sistema para verificar o imóvel, tendo no email os detalhes do imóvel.
Tarefa #3839	Locação: Com o objetivo de manter a usabilidade anterior, foi adicionado o processo de Atualizar/Inserir complementos no formulário de Taxas e Complementos no cadastro do imóvel. Esse processo é idêntico ao acionado no contrato. Dessa forma, a partir do cadastro do imóvel é possível atualizar os complementos no contrato ativo, conforme complementos selecionados.
Tarefa #3842	Locação: Incluído filtro por período de Recebimento das parcelas do contrato de locação no Relatório de Agenciamentos Recebidos. Dessa forma é possível verificar por data de recebimento do inquilino, os valores de agenciamento cobrados junto aos beneficiários.
Tarefa #3844	Locação: Criado cadastro de Motivos de Desocupação. Anteriormente os motivos indicados ao desocupar um contrato estavam fixos no sistema. Agora é possível criar e inativar motivos para melhorar informações estatísticas sobre as desocupações de imóveis. O relatório de "Desocupações no período" também foi alterado para aceitar esse cadastro de motivos.

Tarefa #3730	Financeiro: Implementado um facilitador para lançamentos de programações, em que agora, na Pessoa, aba de Dados Financeiros, pode-se definir uma configuração padrão para novas programações dessa pessoa. Essa configuração tem por objetivo apenas facilitar, informando no momento de uma nova programação, quais informações de Plano de Conta, Conta, e Setor são as padrões de lançamento para a pessoa. Essa configuração não fixa o lançamento para esses dados, apenas sugere, podendo-se alterar as informações. São aplicados apenas em novas programações ou na leitura do OFX, quando informado a pessoa, sugerindo esses dados. Não afetam lançamentos gerados dos módulos de locação, vendas ou condomínio.
Tarefa #3831	Geral: Agora é possível enviar ao PJBank o pedido efetivo de Baixa dos Boletos. Quando é efetuada a Baixa de um boleto através do recebimento da fatura direto no sistema, ou através da movimentação da situação do boleto para a situação "Baixado", é possível comunicar e efetuar a baixa efetiva no PJBank. Isso será feito efetuando a movimentação da situação do Boleto para "Baixa Efetivada". Nesse momento é efetuada a comunicação ao PJBank para efetuar a baixa, sendo que a partir desse momento não será mais possível retornar a situação de Baixa Efetivada para outra situação, resultando no cancelamento total o boleto. Dessa forma não é mais necessário efetuar a exclusão de boletos, pois estes não afetarão mais as parcelas.
Tarefa #3834	Locação: Melhorias no relatório de Desocupações no Período para apresentar o nome do Inquilino e do Proprietário do contrato desocupado. Também foram implementados opções de ordenação do relatório.
Tarefa #3837	Locação: Implementado um marcador no imóvel para controle de revisão do valor do imóvel. O objetivo é existir um controle de quando deve-se efetuar a revisão do valor do imóvel junto ao proprietário, criando possibilidade de filtragem na listagem dos imóveis para melhor visualização. Também mostra o valor do aluguel em "Vermelho" mostrando de forma visual que está marcado para rever. Para melhorar esse controle, quando um contrato recebe uma data de Previsão de Saída, o sistema perguntará se é necessário rever o valor, marcando assim o campo, e também na desocupação, caso já não esteja marcado a revisão e não havendo data de previsão de saída no contrato, o sistema irá apresentar um marcador para isso.

Tarefa #3821	Locação: Implementado um Cadastro de Motivos de Inativação de Imóveis, no módulo Locação. Dessa forma a imobiliária poderá criar novos motivos, e inativar motivos que não são trabalhados na empresa. O objetivo final é possibilitar a emissão de relatórios e estatísticas das inativações de imóveis para analise pela empresa.
Tarefa #3824	Principal: Acrescentado formatação de Tamanho da Fonte na edição dos Modelos de Documentos. Dessa forma pode-se ter uma melhora na formatação dos Modelos de Documentos. O uso associado à outras formatações, incluindo o tipo de fonte, deve ser sempre testado, principalmente ao gerar PDF do documento final.
Tarefa #3825	Vendas: Implementado aba Notas nos Contratos de Venda. Esta funcionalidade já estava presente nos contrato de locação. O objetivo é permitir registrar informações para criar um histórico das negociações ocorridas no contrato.

Tarefa #3805	Locação: Criado novo tipo de corretor, com nome de Captação de Locação Mensal. O objetivo é possibilitar o registro de um percentual diferenciado da Captação de Locação. Este percentual diferenciado é utilizado no novo relatório incluido em "Corretor" -> "Contratos no mês - Captação Mensal", mostrando dentro do período informado o percentual e valor sobre os honorários de contratos em andamento (excluindo o primeiro mês do contrato), para visualização o desempenho de corretores de captação de seus imóveis de forma mensal.
Tarefa #3813	Correção: Ajustes nos lançamentos das taxas bancárias nos retornos de Transferência Bancária e Débito em Conta, onde foram ajustados a data de lançamento da taxa e valores lançados. Também efetuado validação dos valores confirmados pelo banco e incluído uma informação no relatório de retorno quando existir alguma inconsistência de valor.
Tarefa #3816	Vendas: Efetuado ajuste no relatório de Comissão por Corretor, para que, ao filtrar por um corretor de Locação não apresente os dados do Captador, e vice-versa, pois se está especificando uma pessoa, não deverá mostrar dados de outra pessoa (corretor).

Tarefa #3766	Locação: Foi melhorado o controle sobre os complementos lançados no imóvel e no contrato, fazendo agora uma ligação de cada item lançado nas parcelas com o complemento. Dessa forma a atualização e análise do efetivo lançamento dos complementos ficou mais eficiente. Também um melhor controle ao inserir ou atualizar o complemento na parcela. Agora é possível ter mais de um complemento com o mesmo histórico, no mesmo período, pois cada complemento terá seu item específico na parcela.
Tarefa #3809	Condomínio: Implementado Relatório de Síndicos, com o objetivo de listar síndicos cadastrados e acompanhar o mandato vigente dos síndicos. Para isso também foram adicionados novos campos no cadastro de síndico, para especificar período do mandato do síndico em meses e também a data em que foi finalizado o mandato do síndico.
Tarefa #3811	Locação: Melhorado a listagem dos IPTUs do imóvel na aba de Taxas e Complementos, no cadastro do IPTU. O objetivo é ter mais informações sobre o IPTU do imóvel, incluindo agora o tipo de cobrança atual do iptu.
Tarefa #3814	Vendas: Para melhorar o uso dos Empreendimentos no sistema, foi adicionado uma ligação do cadastro de Empreendimentos a um imóvel que será tratado como o próprio empreendimento, para divulgação de informações sobre o empreendimento. Dessa forma também cria-se uma ligação desse imóvel que é o empreendimento, com as suas unidades, que são os imóveis em que foi indicado o empreendimento no imóvel.
Tarefa #3815	Locação: Incluído no cadastro do imóvel um marcador para indicar que a Imobiliária possui Exclusividade na intermediação de Locação do imóvel. Para melhorar a visualização da marcação, foi adicionado um ícone (estrela) ao lado do código para indicar essa exclusividade.

Tarefa #3789	Principal: Tela de Retornos Bancários foi ajustada para apresentar os relatórios dos retornos PJBank de forma separada, para melhorar a visualização destes relatórios e também dos relatórios de bancos.
Tarefa #3806	Locação: Implementado dois novos relatórios no segmento "Corretor" para apresentar uma listagem de Novos Contratos por corretor de Locação e corretor de Captação. A listagem apresenta valores líquidos de aluguel, o valor do agenciamento desses contratos novos e o valor final da corretagem de locação ou captação conforme relatório selecionado.

Tarefa #3727	Locação: Implementado opção no Contrato de locação para geração de parcelas específicas de "Multa Rescisória". Estas parcelas serão geradas conforme informação de vencimento inicial, conta, valor total e número de parcelas. As parcelas geradas terão o item de "Multa rescisória", sendo este um Lançamento Auxiliar do sistema. O grande diferencial dessas parcelas geradas por este processo específico, é que as parcelas mesmo no contrato Garantido serão Não Garantidas. Dessa forma, no contrato Garantido, será possível gerar as parcelas de multa rescisória e somente repassar aos Beneficiários ao receber do inquilino, controlado pelo sistema.
Tarefa #3777	Locação: Nos IPTUs, adicionado processo de "Complementar" parcelas de pagamento no financeiro e cobrança junto aos beneficiários, quando disponível estas abas. O objetivo é facilitar o processo de manutenção dos pagamentos e cobrança do IPTU, após ter sido geradas as parcelas pelos processos normais, para os casos de necessidade de excluir parcelas durante o período do carnê, ou na troca de forma de cobrança. Também foram renomeadas as abas de "Cobrança" para "Cobrança Beneficiário" e de "Repasse" para "Cobrança Inquilino/Repasse", evidenciando a finalidade daqueles lançamentos.
Tarefa #3783	Locação: Novo relatório em IPTU, para apresentar os lançamentos de pagamento no financeiro das parcelas de IPTU conforme vencimento da parcela, apresentando o valor lançado, código do iptu e responsável. O objetivo é ter-se um relatório simples com os valores lançados para pagamento, possibilitando o acompanhamento e verificação dos pagamentos dos carnês.
Tarefa #3802	Locação: Incluído nas configurações para emissão de NFSe o regime especial de tributação, para informar regimes como simples MEI, ME ou EPP.

Tarefa #3772	Financeiro: Nova tela para visualização de movimentações nas contas, chamado de "Extrato de Conta". Nessa tela, acessível pelo menu de Movimentações, é possível escolher a conta e o período das movimentações, e o sistema apresenta uma listagem das movimentações, além de Saldo Inicial e Saldo Final da conta. Outro diferencial dessa listagem é apresentar as faturas do locação e condomínio de forma agrupada, sem detalhe dos itens, e apresentar as transferência de entrada ou saída efetuados na conta. Essa listagem tem por objetivo mostrar um Extrato da Conta.
Tarefa #3778	Geral: Os formulários tiveram uma alteração nos campos de Texto com várias linhas, para evitar uso excessivo da tela. Estes campos ficaram dinâmicos, iniciando com apenas uma linha, mas vão aumentando conforme os dados cadastrados. Dessa forma será possível visualizar todos os dados, mas sem prejudicar o espaço na tela quando estão com poucas linhas ou em branco.
Tarefa #3779	Geral: No cadastro de Pessoa, na aba de "Dados Financeiros" foi melhorado o cadastro de dados contábeis, sendo possível cadastrar as contas contábeis quando a pessoa é Inquilina, Beneficiária, Fornecedora ou de renegociação no Jurídico. Estas contas são utilizadas para efetuar exportações à sistemas contábeis.
Tarefa #3781	Locação: Boleto PJBank gerados com repasse direto ao Beneficiário (divisão) agora podem ser visualizados diretamente na listagem do Gerenciamento de Boletos. Fica disponível um ícone de "+" para mostrar os beneficiários ligados na divisão do boleto. Também foi melhorado os controles para evitar a exclusão de boletos gerados com divisão, para não perder esse histórico. Dessa forma o boleto deve ser movimentado para "Rejeitado", caso tenha-se necessidade de gerar novo boleto da parcela.
Tarefa #3782	Multiempresa/Financeiro: No ambiente multiempresa, ao cadastrar uma nova programação, agora é possível escolher a empresa e efetuar o lançamento de uma nova programação sem trocar de empresa, facilitando esse processo de cadastramento. As programações continuaram vinculadas a cada empresa, mas será possível cadastrar programações de qualquer empresa, sem sair da empresa que está trabalhando no momento.

Tarefa #3748	Financeiro: Implementado relatório de Programações a pagar/receber no dia, sendo semelhante ao relatório de Previsões, mas com uma formatação e distribuição diferenciada, e outras opções de agrupamento para melhor visualização dos dados. Para o ambiente Multiempresa é possível tirar em apenas um relatório os dados de todas as empresas envolvidas no ambiente.
Tarefa #3759	Locação: Efetuado ajuste em código ao gerar itens com base em Complementos de imóveis ou contratos: o código {#MAR} gerava o Mês e Ano de referência (competência) da parcela no formato MM-AAAA alterado para formato MM/AAAA; o código {#NPTC} para apresentar o número da parcela e o total de parcelas, quando utilizado em complementos sem data início e fim gerava erro no sistema, sendo que foi tratado para não ocasionar o erro, ignorando esse código.
Tarefa #3764	Locação: Foi melhorado o processo da ação de excluir itens das parcelas. Agora o processo que é acionado a partir da ação que fica na listagem de parcelas do contrato (no rodapé da listagem, a ação de "Excluir Itens") irá apresentar os itens que serão afetados na ação, conforme o filtro de período informado e o Lançamento Auxiliar indicado. Dessa forma ficará visível para o operador todos os itens que serão afetados na exclusão, evitando a exclusão de itens não desejados.
Tarefa #3765	Locação: Correção - O processo de excluir um complemento do imóvel ou do contrato teve melhoria na exclusão de itens, quando é solicitado essa tarefa, pois o processo antigo estava ignorando o período do complemento e excluindo todos os itens com aquele Lançamento Auxiliar do complemento de todas as parcelas em aberto do contrato. Nesta melhoria o processo apenas irá afetar as parcelas dentro do período do complemento, se este tiver indicação de data inicio e/ou data fim.
Tarefa #3768	Locação: Correção ao editar um contrato em que o nome do inquilino possui caracter especial, principalmente o apóstrofe, em que ocasionava falha e não mostrava o imóvel na edição, impossibilitando salvar novas informações no contrato. Agora esse erro foi ajustado e eliminado.
Tarefa #3769	Vendas: Inserido no formulário de Evento uma "Data do Próximo Evento", quando for Finalizar um evento. Se a data for preenchida, um novo Evento é automaticamente gerado, igual ao Evento atual. O objetivo é facilitar o reagendamento de contatos, usando essa ferramenta como controle de contato com clientes.
Tarefa #3770	Principal: Nas configurações do sistema, agora para a imobiliária configurar dados de emissão de NFSe deverá solicitar para o atendimento ao cliente a ativação do sistema emissor de NFSe do seu município nas configurações do sistema. Dessa forma será melhor orientado ao cliente como proceder nessa ativação.

Tarefa #3733	Multiempresa/Financeiro: No ambiente multiempresa foi unificado os Planos de Contas e Setores do Financeiro. Dessa forma todas as empresas do ambiente vão visualizar e trabalhar com o mesmo Plano de Contas e os mesmos Setores definidos. O objetivo é facilitar a utilização do financeiro nesse tipo de ambiente e possibilitar o desenvolvimento de relatórios que apresentem resultados com conjunto de empresas, somando valores para os gestores terem visão global.
Tarefa #3736	Condomínio: Melhoria no relatório de integridade da integração ao locação, para incluir alertas de erro quando uma fatura foi integrada e posteriormente a unidade foi alterada para não integrar ao locação. Se o operador esquecer de alterar a integração da parcela, o relatório poderá apresentar essa inconsistência para tratamento.
Tarefa #3741	Multiempresa: Unificados os cadastros de característica e categoria de imóveis, pois os imóveis já são unificados nesse ambiente.
Tarefa #3750	Locação: Ajustado formulário de cadastro dos complementos no imóvel e no contrato, para ser possível indicar os honorários personalizados. Também melhorado a listagem dos complementos.
Tarefa #3756	Financeiro: Na baixa de cheques foi implementado um marcador para possibilitar a marcação do lote de cheques filtrados. O objetivo é facilitar a marcação dos cheques que se deseja efetuar a baixa, agilizando o processo.
Tarefa #3758	Condomínio: Correção na apresentação da leitura de gás no boleto, para que seja apresentada a(s) leitura(s) faturadas, para não confundir com leituras novas ou anteriores.

Tarefa #3712	Geral: Com o objetivo de ter uma opção mais seguro no envio de boleto por email, foi parametrizado a opção de enviar nas Notificações de Boleto por Email o envio no boleto em PDF como Anexo, evitando a indicação de um link no boleto, melhorando a segurança na visualização dos boletos. Essa parametrização deve ser ativada junto ao nosso serviço de atendimento.
Tarefa #3717	Vendas: Agora as parcelas de vendas também estão apresentando na própria listagem os detalhes da parcela, facilitando a visualização destes dados, incluindo os repasses aos vendedores, quando existirem. Também está sendo apresentado operador e data de criação e alteração da parcela, ao editar a mesma.
Tarefa #3724	Principal: Criado cadastro de Departamentos da empresa, em que pode-se indicar quais operadores atuam em determinados departamentos. Esse cadastro será utilizado em novas funcionalidades do sistema, inicialmente em um chat de atendimento integrado à área de cliente e ao aplicativo de imobiliárias, e também para aperfeiçoamento das solicitações de serviço.
Tarefa #3725	Locação: Agora quando é criado um contrato com imóvel de finalidade Comercial e o locatário for uma pessoa física, será solicitado se deseja-se alterar o endereço profissional da pessoa, facilitando a atualização desse endereço. Não será alterado o endereço principal da pessoa.

Tarefa #3696	Locação: Novo relatório para apresentar as apólices de seguro utilizadas nas fianças contratuais desse tipo. Assim será possível filtrar apólices que estão perdendo a vigência, ou de contratos que foram inativados, para que possam ser canceladas.
Tarefa #3700	Multiempresa: No cadastro de operadores, se o ambiente for multiempresa, será possível cadastrar operadores já indicando quais empresas ele atuará. Também será possível editar o operador e indicar novas empresas de atuação. Com isso, o cadastro de operadores passa a ser unificado. Mesmo assim cada operador poderá ter permissões e configurações específicas em cada empresa.
Tarefa #3702	Condomínio: Relatório de Movimentação das contas de condomínio agora apresenta também uma coluna com as transferências efetuadas entre as contas. Essa coluna tem seu somatório zerado, mas influencia no saldo final das contas.
Tarefa #3705	Principal: Criado relatório para apresentar os imóveis que estão marcados para publicação, incluindo filtros por portais. Dessa forma pode-se obter facilmente a lista de imóveis marcados para publicação, com destaque, conforme finalidade, e marcados para um portal específico.
Tarefa #3706	Condomínio: Agora o sistema não irá apresentar unidades que estão sem proprietário definido (unidades geradas e não ajustadas) ao cadastrar complementos ou efetuar lançamentos que necessite indicar a unidade. O objetivo é evitar erros de geração de faturas.
Tarefa #3707	Geral: No cadastro de imóvel, ao indicar um Edifício, o sistema irá sugerir edifícios já cadastrados em outros imóveis e também os condomínios cadastrados no sistema, facilitando encontrar o nome exato de um condomínio no sistema. Ao indicar o nome exato de um condomínio, o sistema irá apresentar um ícone ao lado do nome do Edifício para acesso direto à pessoa condomínio, para facilitar o acesso à tela de relacionamento que apresenta todos os dados do condomínio, incluindo dados de convivência no condomínio (taxas cobradas, se aceita animais, etc.)
Tarefa #3713	Principal: Na tela de exportação para os portais (exportação manual) foi adicionado um filtro para indicar a exportação apenas de imóveis com a marcação "Disponibilizar no portal", adicionando mais um formato de imóveis que devem ser enviado à internet.

Tarefa #3688	Multiempresa: Melhorado cadastro de operadores para o ambiente Multiempresa, ao criar o operador pode-se definir as empresas em que ele irá atuar. Também é possível incluir o operador em novas empresas. Dessa forma a gestão dos operadores fica unificada.
Tarefa #3701	Principal: Ajustado novas categorias para exportação de imóveis para o portal ImovelWeb.
Tarefa #3703	Geral: Incluído campo de Data de Fundação para o cadastro de pessoas jurídicas. Essa data poderá ser utilizada para enviar felicitações (notificação de aniversariante) também para pessoas jurídicas na data comemorativa.
Tarefa #3704	Locação: No relatório de arquivo de retorno de boletos, quando parametrizado para mostrar dados do contrato, foram adicionadas mais informações: competência da parcela e código do imóvel. O objetivo é facilitar ainda mais a identificação do boleto liquidado.

Tarefa #3671	Geral: Implementado processo de Transferência Bancária para o Banco do Brasil, no mesmo formato já implementado para CEF, Itaú e Santander.
Tarefa #3685	Geral: Agora em uma pessoa jurídica também é possível incluir como responsável outra pessoa jurídica.
Tarefa #3686	Geral: Nas listagens de pessoas, em qualquer módulo, foi implementado um filtro para busca por telefone cadastrado na pessoa. Dessa forma, ao inserir um telefone completo ou parcial, serão listadas as pessoas com telefones que conferem com as informações inseridas, facilitando busca de pessoas por telefone.
Tarefa #3687	Geral: Alterado no cadastro de imóvel o campo "Descrição" que agora recebeu uma aba específica para sua digitação, pois foi implementado a possibilidade de formatar esse texto. O resultado é armazenado em formato html que possibilita mostrar esse formato no site da imobiliária.

Tarefa #3655	Multiempresa: O ambiente para Multiempresas que é ativado apenas para empresas que desejam trabalhar com vários CNPJs e ambientes parcialmente compartilhados, recebeu melhorias em relação a identificação da empresa. Ativado funcionalidade para efetuar a troca de empresa sem a necessidade do operador desconectar-se e fazer a conexão com a nova empresa (logout/login). Dessa forma facilmente o operador poderá trocar de empresa para efetuar operações nas mesmas.
Tarefa #3669	Geral: Nos cadastro de imóveis foi aplicado a indicação dos portais de imóveis para os Módulos de Locação e Vendas, para que a imobiliária possa indicar os devidos portais de publicação, mesmo estando nos módulos de Locação ou Vendas. Trata-se de um facilitador para esses controles. Para não poluir a tela, a listagem de portais e seus marcadores ficam "escondidos" bastando clicar na opção "+" ao lado do texto "Portais de Imóveis" disponível no final do cadastro do imóvel, aba de dados principais.
Tarefa #3670	Jurídico: A conta de movimentação das faturas que são renegociadas no módulo jurídico agora podem ter uma conta específica, definida nas configurações do módulo jurídico. O objetivo é poder criar uma conta destinada apenas para estas movimentações, que sempre serão zeradas (totalmente compensadas). Pode-se com esta separação verificar movimentações efetuadas na conta em um determinado período, além de não serem indicadas em outra conta, evitando confusões.
Tarefa #3676	Locação: Implementado processo para lançar arquivos físicos de antigos proprietários para um "arquivo morto". Dessa forma a imobiliária poderá efetuar o procedimento de guarda das documentações de proprietários que não estão mais se relacionando com a empresa, e posteriormente fazer o devido descarte de documentações.

Tarefa #3659	Geral: Melhorado a impressão do verso de boleto. Essa impressão só ocorre conforme parametrização do sistema, e foi melhorado o posicionamento de remetente e destinatário para enquadramento com os padrões dos correios quando a folha é dobrada em 2 partes, normal nesse padrão A4.
Tarefa #3674	Locação: Implementado filtro por edifício no relatório de Contratos, facilitando a listagem de contratos de imóveis de um determinado edifício.

Tarefa #3566	Condomínio: Efetuada liberação para recebimento parcial de fatura de condomínio. Agora é possível receber parcialmente uma fatura de condomínio, no módulo caixa. Os recebimentos são listados no detalhamento da fatura e também nos demonstrativos de fatura.
Tarefa #3641	Locação: Novo relatório em Movimentações de "Pagamentos x Recebimentos", apresentando a relação entre recebimentos das parcelas de locação e repasses aos proprietários. Através do relatório é possível verificar repasses que foram realizados em que o recebimento ainda está em aberto, repasses em aberto e recebimentos já realizados, e uma análise geral de recebimento e repasse.
Tarefa #3642	Extranet: Agora é possível apresentar mais de um boleto em aberto na Extranet, sendo parametrizável. Atualmente o sistema apresenta apenas o boleto da parcela mais antiga. Parametrizando é possível apresentar mais os boletos de várias parcelas em aberto, se estiverem disponível, como por exemplo carnês gerados. Para alterar o parâmetro deve-se chamar nosso atendimento: sac.flexpro.com.br
Tarefa #3646	Condomínio: Adicionado opção de configurar para cada unidade a conta alternativa para geração de faturas avulsas. Com isso, as faturas avulsas geradas no condomínio poderão ser de outra conta do financeiro da imobiliária. Também foram incluídos ações para facilitar a troca das contas de todas as unidades de um condomínio e também a troca em lote das contas de faturas já geradas, possibilitando indicar a conta das faturas conforme filtrado na listagem de faturas.
Tarefa #3648	Geral: Melhorado relatório de retorno de boletos para apresentar a divisão (split) dos boletos PJBank. Ao confirmar a liquidação dos boletos, será apresentado o relatório os valores que foram definidos para a divisão, apresentando os beneficiários com os respectivos valores. Também é apresentado uma contabilização do valor líquido que deve ser transferido para a conta da imobiliária definida no credenciamento do PJBank.

Tarefa #3634

Locação: Novo filtro ao gerar faturas de beneficiários (Gestão de Faturas), e na listagem das faturas de beneficiários. O filtro aplicado é por data de recebimento da parcela do inquilino, possibilitando assim um controle de faturamento dos repasses conforme o recebimento dos beneficiários.

Tarefa #3635

Locação: Aplicado o envio de notificação ao pagar uma fatura de beneficiário (Gestão de Fatura), possibilitando o envio de uma notificação informando o beneficiário da movimentação (baixa) da fatura. O modelo de notificação pode ser utilizado, observando as limitações de informações, por exemplo, dados de imóvel, pois uma fatura de beneficiário poderá conter vários repasses de diferentes imóveis do beneficiário.

Tarefa #3622

Vendas: Melhoria no relatório de Opção de Venda aplicando novos filtros relativos aos períodos de data da opção e vencimento da opção, e filtro por imóvel publicado no site. Dessa forma é possível visualizar os imóveis que estão com opção de venda em vencimento e estão publicados no site, para controle destas publicações.

Tarefa #3603	Locação: Implementado integração com plataforma PlugNotas para emissão de NFSe, possibilitando a emissão de NFSe em mais de 1.100 municípios do país. Para emissão de NFSe pelo sistema Simob consulte nossa equipe.
Tarefa #3608	Locação: Melhorias no relatório de Lançamentos Simplificados, ajustando as colunas de apresentação, filtros e ordenações. O objetivo é possibilitar uma busca de lançamento específicos dentro de um período.

Tarefa #3584	Locação: Ampliada opções na aba Documentos do cadastro de Pessoas, Imóveis e Contratos, disponibilizando a pasta Publciar e também a possibilidade de criar pastas para organizar o armazenamento de documentação. A pasta Publicar terá uso futuro para as áreas de cliente e aplicativo de relacionamento, possibilitando a imobiliária divulgar documentos para os inquilinos e proprietários.
Tarefa #3588	Locação: Nova estrutura no relatório de Eventos por Imóvel para possibilitar agrupamento por Finalidade do imóvel e por Categoria do imóvel.
Tarefa #3600	Condomínio: Parametrizado opção para apresentar nos boletos e recibos o valor total de um item de despesa do condomínio quando efetuado rateios. A opção padrão é apresentar apenas o valor da despesa que foi utilizada para o rateio. Como exemplo: Se a despesa é R$ 1.000,00, mas foi utilizado R$ 200,0 de uma conta de fundo, e efetuado rateio de R$ 800,00, na opção padrão ele apresenta a despesa como R$ 800,00 e para a nova opção ativação (parâmetro SIM) será apresentado o valor de R$ 1.000,00.

Tarefa #3572	Locação: Implementado campo de chave da comunicação para integração MigraSeguros, e ajustado a contratação de seguro diretamente do sistema Simob. O fluxo de informações foi melhorado e a contratação apresenta mais informações. O processo de contratação de seguros pelo sistema está totalmente operacional. Para isso a imobiliária deverá solicitar a Chave para a MigraSeguros e inserir nas configurações.
Tarefa #3581	Locação: Implementado Transferência Bancária para o Banco Santander.
Tarefa #3585	Locação: Novo filtro de Fornecedor na listagem de Solicitações de Serviço. Além desse novo filtro foram melhoradas as indicações do filtro de Situação, facilitando a indicações da situação desejada.
Tarefa #3586	Financeiro: Implementado opção de Inativar um plano de conta para este não ser mais apresentado em relatórios e filtros no sistema. O objetivo é auxiliar na visualização dos planos de conta. É possível ativar/inativar o plano de conta a qualquer momento.

Tarefa #3511	CRM: Implementado Integração ao sistema de captura de Lead Exact Sales. Essa integração permite que o sistema da empresa Exact Sales crie automaticamente um interesse no SimobCRM, conforme regras pré estabelecidas.
Tarefa #3524	CRM: Agora é possível criar um Interesse com mais de uma categoria de imóvel, possibilitando trabalhar o cliente conforme seu interesse nas categorias de imóveis. Como facilitador, ao criar interesse, é possível pré favoritar até 3 imóveis.
Tarefa #3563	Financeiro: Implementado facilitadores ao cadastrar ou movimentar uma programação. Em nova programação é possível marcar para que já seja movimentada na conta e data de vencimento informada, agilizando o processo de inserir lançamentos. E na movimentação foi melhorado o campo de informação da data de movimento, que indica como padrão o vencimento da programação, com um botão para agilizar a indicação da data atual, além de informar por padrão a conta programada para movimentação.São facilitadores que auxiliam e agilizam os processos diários do financeiro.
Tarefa #3569	Geral: Correção em vários relatórios com filtro por valor, que apresentava falha ao informar valores com milhar.
Tarefa #3573	Locação: Melhorias e correções no relatório de Integridade de IPTU de gestão fixa/parcelada, para acompanhar a evolução dos processos automatizados de lançamento de IPTU.

Tarefa #2750	Locação: Adicionado integração com o sistema SageOne de emissão de NFSe. Com essa integração é possível emitir NFSe com mais facilidade enviando do Simob todas as informações de emissão de NFSe. O uso do sistema SageOne é uma alternativa para municípios que ainda não são atendidos diretamente pela Flexpro, incluindo o DF.
Tarefa #3540	Condomínio: Melhoria na apresentação de dados de recebimento de fatura, nos detalhes da listagem de faturas e nos recibos das faturas de condomínio. Dessa forma é possível visualizar detalhadamente valores recebidos parciais da fatura em contas e datas diferentes. Atualmente essa ocorrência se dá apenas nas faturas que são pagas por mais de um beneficiário do locação (integração ao locação), e que podem ter repasses aos beneficiários em data e contas diferentes.
Tarefa #3564	Condomínio: Atualizado relatório Balancete por plano de conta para apresentar os Honorários da Administradora, quando for o caso da cobrança do honorário diretamente retido pelo sistema para a administradora. Neste caso esse honorário não é apresentado no Plano de Contas pois ele é automaticamente retido, então é apresentado no final do relatório para apresentar no Balancete.
Tarefa #3567	Locação: Nova opção e melhoria na tela de cadastro e alteração de Beneficiários no imóvel. Na alteração dos Beneficiários o sistema está alertando de forma mais expressiva quais competências (mês de referência) são possíveis fazer a alteração. Caso tenha validade, é possível efetuar a exclusão de Beneficiários inseridos, reativando os Beneficiários anteriores. Dessa forma é possível efetuar ajustes caso ocorra o lançamento incorreto da competência de troca dos Beneficiários.
Tarefa #3570	Vendas/Locação: Relatório de Placas agora inclui filtro para apresentar no módulo Vendas apenas as placas de imóveis Vendidos, e no módulo Locação apenas as placas de imóveis Locados, facilitando assim o controle de placas que devem ser retiradas dos imóveis Vendidos ou Locados.

Tarefa #3531	Locação: Novo relatório de Recebimentos Totais com o objetivo de apresentar todas as parcelas de contrato dentro de determinados períodos, abertas ou recebidas, mostrando o valor original da parcela e valores recebidos, e também valor repassado aos beneficiários. Dessa forma é possível acompanhar a relação da parcela com os repasses associados.
Tarefa #3537	Principal: Foi separado o controle de exportação para os portais OLX e ZAP, que inicialmente tinham apenas um marcador. Agora pode-se marcar de forma independente a exportação para o portal OLX e ZAP. O marcador antigo foi designado apenas para o portal OLX, sendo que os clientes deveram revisar suas marcações e links de exportação para cada portal.
Tarefa #3538	Geral/Locação: Implementado novos relatórios no módulo Principal e Locação, sendo Relatórios de Documentos anexos para Pessoas, Imóveis e Contratos. O objetivo é apresentar a lista de documentos anexados na aba Documentos dos cadastros, e também apresentar quais cadastros estão sem qualquer arquivo anexado. Dessa forma é possível efetuar um controle sobre o que está anexado aos cadastros.
Tarefa #3539	Condomíno: Na emissão do boleto, implementado a apresentação da leitura de água da unidade, da mesma forma que leitura de gás.
Tarefa #3543	Vendas: Implementado o Controle de Chaves no módulo vendas, sendo um espelho do controle de chaves do módulo locação. Neste caso é possível cadastrar molho de chaves e acompanhar a movimentação das chaves nos dois módulos do Simob.
Tarefa #3546	Locação: Correção do processo de alterar vencimento do pagamento ao beneficiário, para alterar também os vencimentos das programações vinculadas no financeiro.
Tarefa #3547	Locação: Implementado nas configurações do módulo locação campos para configurar a exportação ao financeiro específica dos lançamentos de pagamento de IPTU, sendo os campos de Setor e Plano de Conta para lançamentos das programações de contas a pagar dos carnês de IPTU para a prefeitura.

Tarefa #3496	Locação: Agora é possível alterar as anotações que são inseridas ao gerar as parcelas de IPTU, tanto para inquilino como para os beneficiários. Os campos para essa alteração estão no módulo principal, configurações do sistema, aba Locação. Estão disponíveis códigos de controle para informar a competência do lançamento, código municipal do IPTU, código do imóvel, e percentual do imóvel no iptu. Também é possível deixar em branco para não informar nada.
Tarefa #3497	Principal: Padronizado textos de referência no cadastro de Operadores, onde contava como cadastro de usuários. O usuário é apenas o nome (email) que identifica o Operador ao acessar o sistema, e o Operador é o cadastro total dos dados do mesmo.
Tarefa #3502	Locação: Melhorado a apresentação das taxas e complementos no cadastro do imóvel. Agora são listados primeiramente os complementos cadastrados diretamente no imóvel, em seguida mostra complementos deste imóvel mas ligados diretamente a contratos, indicando o contrato. No código do contrato pode-se acessar diretamente o contrato indicado.
Tarefa #3515	Locação: Adicionado novo Relatório de "Lançamentos Simplificado", no segmento "Contrato". Esse relatório é semelhante ao relatório de "Lançamentos", mas apresenta de forma mais simplificada, sem filtragem por corretor, sem agrupamentos por corretor e contrato. Dessa forma fica mais facilitado a visualização das informações de lançamento. Também adicionado ordenação por proprietário, mesmo que este não seja apresentado no relatório.
Tarefa #3516	Locação: Na "Central de Notificações", na opção de "Declaração de Imposto de Renda - Beneficiário", foi verificado se a parametrização está para emissão do extrato IR. Caso não seja a emissão, o envio de email será efetuado com base nos arquivos PDF que estão armazenados para os beneficiários, resultantes da importação do backup do programa da Dimob. Dessa forma o email enviado terá como anexo os PDFs relativos aos declarantes do beneficiário.
Tarefa #3517	Locação: Novo relatório no segmento "Gerência", chamado "Solicitações - Cobrança/Pagamento". Este relatório apresenta de forma total os valores de cobrança e de pagamento de cada solicitação de serviço do período indicado. Também pode ser utilizado para verificar somente as solicitações que apresentam diferença (Erro) entre a Cobrança e os Pagamentos da solicitação, validando e acompanhando estes valores.
Tarefa #3532	Locação/Vendas: No cadastro de Pessoa, aba Interesse, agora é possível registrar interesse da pessoa em mais de uma categoria de imóvel no mesmo interesse. Antes deveria ser cadastrado um interesse para cada categoria.
Tarefa #3533	Geral: Adequação da impressão de boletos do PJBank emitidos pelo Banco do Brasil.
Tarefa #3534	Locação: Incluído ordenação por nome do beneficiário no relatório de "Lançamentos de Beneficiários".

Tarefa #3503

Locação: Municipios atendidos pela empresa ISSnet para a gestão pública agora poderão indicar qual o número do RPS para emissão das NFSe. Isso se faz necessário pois esse sistema limita a emissão de NFSe pelo número do RPS, liberando lotes de RPS aos contribuintes. Sendo assim, RPSs que geraram erro na emissão da NFSe devem ser reutilizados, pois contam no sistema ISSNet como disponíveis.

Tarefa #3509

Locação: Acrescentado nova opção na Central de Notificações, chamada de "Declaração de Imposto de Renda - Beneficiários". Esta notificação não exige cadastramento no ambiente de notificações das pessoas, e tem o objetivo de enviar um e-mail para o Beneficiário com um link para emissão da Declaração de Imposto de Renda (IR Beneficiário) do exercício escolhido. Assim é possível informar aos Beneficiários como emitir o relatório para inclusão na Declaração de IR. Esse mesmo relatório está disponível na Área de Cliente. A mensagem enviada é padrão, não sendo possível personalizar, informando o nome da Imobiliária, nome do Beneficiário, ano exercício, e o link para download da declaração. O endereço de email utilizado é o cadastrado nos dados principais da pessoa, pois não temos notificação existente para esse controle. Sendo assim, o envio de email será para todos os beneficiários. Foi adicionado um filtro para que seja possível enviar email para um beneficiário específico.

Tarefa #3493

Locação: Implementado nova funcionalidade para boletos PJBank, possibilitando a divisão do repasse do boleto para transferência automática para a conta do Beneficiário. Essa funcionalidade é ativada diretamente na aba Convênios, na tela de edição da conta, marcando a "Divisão do valor de beneficiário". Dessa forma, ao emitir um boleto PJBank, automaticamente é informado qual valor e dados da conta deve ser enviado para o Beneficiário e o restante é enviado para a conta da imobiliária. Cada boleto pode ter várias divisões de valores. Atenção: cada transferência incide valor adicional de taxa, descontada do valor encaminhado para a imobiliária. Sendo assim, consulte nosso atendimento para o uso dessa funcionalidade.

Tarefa #3471	Locação: Novo relatório de Eventos por Imóvel, no segmento Corretor, no mesmo formato do relatório de eventos por contrato. O objetivo deste novo relatório é apresentar eventos de corretores apresentando dados dos imóveis ligados aos eventos, sendo valor do aluguel, honorário e agenciamento definido no cadastro do imóvel. Com isso pode-se avaliar eventos criados como angariação ou captação, possibilitando listar dados para possíveis formas de comissionamento desses corretores. Com isso temos dois relatórios interessantes para essa função, um apresentando os dados de contratos e outro os dados de imóveis.
Tarefa #3475	Locação: Para empresas que trabalham com abono foi implementado um facilitador ao detalhar a parcela de locação na listagem no contrato, apresentando no final da listagem dos itens da parcela o valor do abono programado para ser aplicado caso pagamento em dia, e o total líquido da parcela, facilitando a visualização desses valores que são aplicados apenas no ato do recebimento da parcela. O objetivo é facilitar essa visualização e validando visualmente o valor do abono.
Tarefa #3478	Locação: Melhorado o processo de geração do Arquivo Dimob, sendo que foi incluído a definição da referência de período para o levantamento dos dados. As opção são: repasse - em que são buscados os repasses efetuados no ano exercício; competência - busca os repasses de competência do ano exercício; recebimento - busca os repasses em que o recebimento da parcela do inquilino ocorreu no ano exercício. O objetivo desse novo filtro é de atender empresas conforme política fiscal da empresa.
Tarefa #3481	Geral: Novo layout do email informativo dos resultados do novo processo de validação de lançamento/dados implementado na versão anterior.

Tarefa #3461

Geral: Implementado novo processo agendado para Validação de lançamentos. O objetivo deste processo é efetuar uma série de validações de lançamentos, hoje obtidas através dos relatórios de integridade, para enviar um relatório ao operador que agendou o processo, indicando possíveis problemas em lançamentos. O processo agrupa uma série de testes para apontar problemas de integridade dos lançamentos e também inconsistências do sistema, validando e garantindo a integridade dos lançamentos do sistema. Atualmente o processo está validando: Integridade de IPTU de gestão fixa/parcelada; Integridade de IPTU de repasse; Integridade da integração das faturas do Condomínio com o Locação; e inconsistência em saldo da parcela com a soma dos detalhes da parcela. Todos os testes são efetuados para a competência do mês do teste. Em próximas versões estaremos implementando novos testes. O relatório é enviado para o email cadastrado do operador.

Tarefa #3470

Condomínio: Melhorado a apresentação do Plano de Contas, indicando quando um plano de conta é do tipo Título. Além dessa melhoria, foi estabelecido que lançamentos do condomínio serão sempre do tipo "Pagamento de Repasse" para empresas que não tenham o módulo financeiro, pois dessa forma não serão tratados no financeiro. Para imobiliárias que trabalham com o Condomínio e o Financeiro, não há alterações.

Tarefa #3383	Financeiro: Nova Funcionalidade de Importar Arquivo, disponível no menu de Movimento Bancário. Esta funcionalidade efetua leitura de arquivo OFX, exportado por bancos e outras instituições, em que os lançamentos de programação e movimentação são efetuados diretamente da listagem obtida da leitura do arquivo. Dessa forma, facilmente pode-se efetuar os lançamentos com base em um extrato bancário disponibilizado pela instituição financeiro.
Tarefa #3447	Locação: Implementado nova opção de Fiança Contratual para vinculação a contratos junto a empresa CredPago. O objetivo é a possibilidade de armazenamento dos dados de contrato e vigência para posterior controle através de relatório também implementado nesta versão, chamado "Garantida CredPago". Assim, a imobiliária poderá acompanhar a vigência e os contratos existentes com a CredPago.
Tarefa #3455	Locação: Melhorado o controle dos lançamentos de IPTU do tipo de cobrança Gestão Parcelada. Efetuado correções de lançamentos quando imóvel desocupado, ajustado para verificar data de entrega das chaves, e efetuado correção ao lançar os valores ao beneficiário.
Tarefa #3456	Financeiro: Alterado relatório de Movimentação por Documento, implementado uma opção para agrupar os valores por módulo do sistema. Sendo assim, ao marcar essa opção, todos os movimentos de um determinado módulo ocorridos na mesma data será agrupado em apenas um registro com o valor total dos movimentos. O objetivo é facilitar a leitura de extratos de movimentação quando da existência de muitos lançamentos provenientes de um determinado módulo. Os movimentos ocorridos diretamente no financeiro não serão agrupados, facilitando assim a visualização desses lançamentos.
Tarefa #3458	Locação: Novo relatório para validar os lançamentos em parcelas provenientes das Taxas e Complementos cadastrados no imóvel ou no contrato. Dessa forma é possível avaliar se todos os complementos cadastrados foram adequadamente transformados em lançamentos na competência informada no relatório. Esta é uma validação importante e sugere-se que seja realizada no final do mês, antes de emissões de boletos ou liberação das parcelas para cobrança.

Tarefa #3439

Locação: Acrescido o Abono não concedido nas comissões da emissão da NFSe quando ativo o parâmetro de incluir multa/juros recebidos. Dessa forma, quando ativo o parâmetro, ao emitir a NFSe sobre honorários de parcelas recebidas, será contabilizado como comissões a multa recebida, juros recebido e também o valor de abono que não foi concedido, resultado do abono programado no contrato e o abono aplicado, sendo que se nenhum abono foi aplicado (pagamento em atraso), o abono não concedido é o abono definido no contrato.

Tarefa #3440

Locação/Condomínio: Melhoria ao definir o código de uma nova Solicitação de Serviço. O novo código é apresentado e pode ser definido manualmente ao cadastrar nova solicitação, mas ao salvar a nova solicitação, caso concomitantemente outro operador já tenha salvo um nova solicitação com o mesmo código, o sistema emite aviso e não cria a nova solicitação, aguardando definição de novo código. Dessa forma será evitado a criação concomitante de solicitações de serviço com o mesmo código.

Tarefa #3251	Locação: Na solicitação de serviço foi melhorado a apresentação e busca do operador responsável pela solicitação, para apresentar o nome completo. Dessa forma facilita a identificação de operadores que tenham o mesmo primeiro nome.
Tarefa #3371	Geral: Nas telas de Gerenciamento de Boleto, nos módulos de Locação, Condomínio e Financeiro, foi aplicado novo filtro de Notificação enviada. Dessa forma é possível verificar boletos que não foram enviados por notificação.
Tarefa #3376	Condomínio: Agora quando os Honorários na unidade for por percentual será avaliado os ítens com a marcação de incluir no cálculo de honorário, mesmo que a fatura seja para o proprietário. Dessa forma, tanto a fatura de condômino como a do proprietário poderá ter incidência de honorários. Para honorários de valor fixo no mês continua a cobrança apenas na fatura do "Condômino".
Tarefa #3379	Locação: Na tela de Central de Notificações foi incluída a opção de enviar o Extrato de Beneficiário. Através dessa funcionalidade pode-se enviar essa notificação de forma manual e com mais controle, além do processo de envio automático desses extratos.
Tarefa #3397	Geral: No cadastro de pessoa, ao cadastrar o endereço profissional foi incluído a também a opção de buscar o cep nos correios, de forma semelhante aos outros cadastros.
Tarefa #3398	Geral: Melhoria no cadastro de Responsável em Pessoa Jurídica, adicionado link para acesso direto ao cadastro do responsável e possibilidade de cadastrar a pessoa diretamente na tela de cadastro de responsável.
Tarefa #3401	Condomínio: No relatório de Faturamento de Gás, melhorado o campo de condomínio para incluir os inativos, para possibilitar as leituras e faturamentos de gás de condomínios inativos.

Tarefa #3349	Locação/Financeiro: Aplicado um controle da numeração ao emitir cheque, no locação quando pago um beneficiário com cheque e no financeiro quando efetuado algum pagamento. O objetivo é evitar que o operador informe um número de cheque já cadastro no sistema para a mesma conta, evitando erros posteriores de identificação do cheque. Ao efetuar pagamentos em lote no locação, é informado o número do primeiro cheque. Neste caso o sistema irá verificar cada cheque emitido e caso algum não seja possível de ser cadastrado (mesmo número já cadastrado), este pagamento não será efetuado. No caso do financeiro, a informação é de apenas um cheque, e este será verificado ao tentar efetuar a movimentação.
Tarefa #3358	Condomínio: Agora na listagem dos lançamentos de condomínio é apresentado uma indicação, através de um ícone, se o lançamento é de repasse, não afetando o financeiro da imobiliária, ficando mais fácil identificar esse tipo de lançamento. O ícone fica ao lado do valor do lançamento.
Tarefa #3364	Financeiro: Implementado funcionalidade para criar Gráficos personalizados, onde é possível definir planos de conta ou setores para geração de gráficos, com filtro por período mensal ou anual. Dessa forma a empresa poderá criar gráficos conforme seu plano de contas ou conforme os setores cadastrados, obtendo visualizações gráficas do seu financeiro. O cadastro é efetuado no submenu de gráficos no menu de Cadastros. O acesso aos gráficos é diretamente no menu Relatórios, submenu Gráficos personalizados.
Tarefa #3367	Financeiro: Liberado botão de gerar PDF e envio por email no relatório de Programações a pagar por fornecedor/cliente
Tarefa #3368	Locação: Alterado o processo de geração das transferências para agrupar transferências efetuadas para a mesma pessoa/banco/agência/conta, no mesmo arquivo. Dessa forma é efetuado apenas uma transferência para a pessoa, com a soma dos valores. O objetivo é evitar que mais de uma transferência para a mesma conta-corrente seja efetuada no mesmo arquivo, pois se os valores são iguais pode ocorrer rejeição do banco, por detectar que é duplicidade. Também reduz o custo, pois reduz o número de transferências.
Tarefa #3370	Locação: Nas solicitações de serviço, ao efetuar a Cobrança & Pagamento, agora também fica disponível a possibilidade de gerar os pagamentos individualmente para cada fornecedor. Isso será possível para operadores que tenham a permissão de Lanças Cobrança e Pagamento separados, ou se for administrador.

Tarefa #3334	Locação: Implementado campo para definir o Titular na conta do beneficiário. O objetivo é facilitar a indicação de uma pessoa quando o próprio beneficiário não é o titular da conta bancária cadastrada. Deve ser uma pessoa cadastrada no sistema para constar os outros dados da pessoa, principalmente documento, que é utilizado para geração dos arquivos de transferência bancária.
Tarefa #3339	Financeiro: Efetuada alteração na listagem do cadastro de Setores. Foram eliminadas as colunas que apresenta os saldos conforme filtro. O objetivo é facilitar e agilizar a manutenção no cadastro de setores, pois a apresentação dos cálculos tornava mais lento o trabalho nesse cadastro. Um relatório específico será disponibilizado posteriormente para apresentar esses resultados.
Tarefa #3342	Financeiro: Novo relatório de balancete por plano de conta, com opção de aplicar as Alocações. Com isso temos uma nova funcionalidade que possibilita visualizarmos todo a movimentação aplicando-se os percentuais de alocação para um determinado setor, avaliando assim os resultados de distribuição de valores para cada setor. Teremos várias melhorias nessa área para que o uso das alocações facilite a gestão de empresas com setores bem definidos e querem ter uma visão relativa a cada setor.

Tarefa #3301	Locação: Na vistoria descritiva foi implementado a possibilidade de incluir várias imagens em cada detalhe da vistoria. De forma prática, as imagens são carregadas na aba Mídias, e então poderão ser utilizadas nos detalhes da vistoria, para organizar melhor as fotos com um descritivo do local das fotos.
Tarefa #3312	Extranet: Implementado duas novas políticas para preenchimento automático dos campos de usuário e senha da pessoa para acesso à área de cliente, sendo usuário o documento (cpf ou cnpj) e a senha o código da pessoa em 5 dígitos ou em 6 dígitos, complementados com zeros. Ex de senha: código da pessoa é 23 então a senha será 00023 para 5 dígitos ou será 000023 para 6 dígitos. Essa política deve ser parametrizada no sistema.
Tarefa #3324	Condomínio: Para efeito de visualização de histórico de condomínio desativados no sistema, foi liberado nas indicações de filtros de alguns relatórios a busca por condomínio inativos, ou de terceiros, pois os mesmos podem ter históricos de movimentações que se deseja acessar. Os relatórios afetados foram todos do segmento de "Movimentações" e o relatório de "Unidades".
Tarefa #3329	Locação: Acrescentado mais um parâmetro para personalizar o extrato de beneficiário. Agora é possível escolher se irá ou não mostrar a informação de data de Reajuste, sendo que se for mostrar poderá escolher se será mostrado a data do último reajuste ou do próximo reajuste.
Tarefa #3333	Financeiro: Corrigido a impressão no financeiro de cheque emitido, pois o mesmo não estava imprimindo o nominal e também a data do cheque estava incorreta. Observar que se o cheque foi informado para vários pagamentos (lote) com pessoas diferentes, então não será impresso o nominal, mesmo que solicitado.

Tarefa #3291	Locação: Implementado uma nova aba em Atualizar IPTU chamada Repetir ano. Nesta aba é possível gerar uma repetição do cadastro do ano do IPTU para um novo ano, caso não tenha o cadastro do mesmo. O objetivo é facilitar o cadastro anual do IPTU, repetindo-se todos os dados do ano anterior, facilitando assim a manutenção dos IPTUs. Após repetir o ano, basta alterar para o novo ano os valores do IPTU e o tipo de cobrança, caso necessário. Também possibilita a continuidade da cobrança do iptu até que a imobiliária obtenha o novo carnê de iptu, com os novos valores do ano. Isso normalmente ocorre para os meses de Janeiro e Fevereiro.
Tarefa #3296	Locação: Novos cartões de monitoramento foram inseridos para a tela principal (Home). Para serem apresentados um administrador deverá selecionar para os operadores que poderão visualizá-los. Os novos cartões são de número de contratos ativos, número de imóveis ativos e número de imóveis disponíveis para locação, além dos cartões existentes de contratos sem parcelas geradas no mês e de repasses de contratos não garantidos liberados.
Tarefa #3298	Locação: Relatório de Inquilinos e Beneficiários, no segmento Pessoas, foi melhorado, sendo possível selecionar vários campos para apresentação o relatório. Com isso pode-se gerar relatórios mais simples ou mais completos, conforme a necessidade. Os campos que podem ser selecionados são: email e telefone do inquilino e do proprietário, valores do aluguel e percentual de honorário.
Tarefa #3302	Locação: Parametrizado opção para incluir na NFSe a multa e juros recebidos pela imobiliária na cobrança da parcela de contrato. Dessa forma será possível lançar como honorários, somando-se aos honorários de intermediação e ao agenciamento, os valores adicionais de multa e juros recebidos na cobrança das parcelas de contratos, mesmo os contratos garantidos. Para isso deve-se somente gerar a Nota Fiscal de Serviços ao receber as parcelas dos contratos, utilizando filtro por recebimento do inquilino. O sistema irá somar esses valores para emissão da NFSe. Caso a imobiliária tenha essa necessidade deverá solicitar a ativação desse parâmetro através do nosso atendimento por chamado técnico.

Tarefa #3289

Locação: Implementado opção de visualizar cartões de monitoramento na tela Home. Para visualizar os cartões, um administrador deverá liberar para os operadores essa visualização, na tela de configuração do operador. Os cartões existentes são a quantidade contratos sem parcelas geradas no mês e de repasses de contratos não garantidos liberados. Os cartões podem ter ações ao clicar, que é o caso do cartão que apresenta a lista de contratos sem parcela gerada.

Tarefa #3290

Locação: Inserido nova opção de tipo de cobrança de IPTU, ao cadastrar o ano do IPTU, chamado de Isento ano. Este tipo de cobrança não irá gerar lançamentos de pagamento e cobrança, pois trata-se de um iptu isento. O objetivo é termos um marcador para emissão de relatórios filtrados por esse tipo de cobrança, indicando que o proprietário isento o iptu apenas para o ano, devendo ser reavaliado para o próximo ano.

Tarefa #3252	Locação/Condomínio: Efetuado melhorias no encerramento de contrato em que o imóvel é unidade de condomínio, sendo que se informado taxa de mudança zerada ou sem consumo de gás, não são gerados valores zerados nas parcelas. Também foi liberado a exclusão dos itens gerados na parcela do contrato pelo sistema, sendo os itens de Condomínio, taxa de mudança e gás, para que possam ser excluídos caso queiram reverter as inclusões efetuadas.
Tarefa #3254	Principal: Efetuado melhorias no Cadastro de Operadores, sendo na listagem uma melhora na apresentação dos cadastros ativos e inativos, e novos filtros para busca por nome e busca por ativos e inativos. Também aglutinado o campo de Nome e Sobrenome para que o operador seja apresentado apenas com um nome único como um identificador. Anteriormente já tinha sido incluída a ligação com a pessoa para melhor cadastro do colaborador da empresa.
Tarefa #3255	Locação: Para a Manutenção foram criados novas permissões, sendo Lançar Cobrança e Pagamento Independentes para ser possível efetuar os lançamentos de cobrança e pagamento em momentos distintos, possibilitando lançar antecipadamente uma cobrança, e após efetuado a manutenção lançar os pagamentos, ou vice e versa; Permissão para Incluir valores sem fornecedor na cobrança que possibilita o operador em incluir na cobrança valores que não tem fornecedores definidos e não vão gerar pagamentos; Permissão de Alterar valor do fornecedor e Alterar comissão do fornecedor para liberar os campos de valores no pagamento, possibilitando o operador lançar um pagamento com valor diferente do informado nos serviços, com o objetivo de fazer algum ajuste após efetuado o serviço. Além disso foram alteradas a apresentação da listagem para que possam ser visualizados na listagem o início da descrição da solicitação de serviço e a pessoa que solicitou, além de filtro de pessoa para poder obter as solicitações por pessoa.
Tarefa #3262	Caixa: Correção efetuada na listagem de movimentações que não estava apresentando e somando ao saldo o valores recebidos parcialmente no mesmo dia, sendo que apresentava apenas um valor parcial.
Tarefa #3265	Locação: Alterado a apresentação e alteração do cadastro de beneficiários no imóvel, informando agora apenas o mês e ano de competência final do período de permanência do beneficiário. Por lógica, o início dos novos beneficiários será o mês subsequência a permanência dos anteriores. Os primeiros beneficiários são cadastrados com mês de início do período sendo o mês de cadastro do imóvel. Este campo poderá ser editado posteriormente em um nova versão do sistema, que já está sendo preparada. O estabelecimento de período de permanência do beneficiário, com melhor controle no sistema, possibilitará tratar beneficiários que já estão com período final estabelecido.
Tarefa #3268	Locação: IPTU teve melhorias na nova opção de tipo de cobrança de Gestão Parcelada, sendo que ao gerar a cobrança de valor proporcional aos beneficiários quando o imóvel foi alugado, esse lançamento é efetuado na parcela do contrato (primeira parcela). Dessa forma um possível agenciamento aplicado irá considerar essa cobrança para não gerar repasses negativos.

Tarefa #3240	Locação: Seguro do imóvel - agora é possível ajustar um complemento no imóvel para cobrança do seguro do imóvel diretamente na aba seguro, vinculando o seguro à cobrança no imóvel. O objetivo é ter mais segurança na contratação e lançamento da cobrança do seguro. Em breve teremos a contratação de seguros junto a Migra Seguros totalmente automatizado nesta aba, criando um controle completo do seguro do imóvel neste ambiente.
Tarefa #3246	Locação: IPTU com novas opções na gestão de cobrança, através de um novo tipo de cobrança chamado "Gestão Parcelada". A operação é semelhante a gestão fixa, em que quando o imóvel está locado cobra-se o IPTU do inquilino e quando desocupado o IPTU é cobrado do(s) Beneficiáiro(s). A diferença é a existência de uma tabela com os meses que deseja-se cobrar o valor mensal do IPTU, tanto para o inquilino como para os beneficiários. Essa tabela também foi implementada para o tipo de cobrança "Repasse", auxiliando na gestão de cobrança e repasse do IPTU.
Tarefa #3247	Condomínio: Ajustado as opções de movimentação no Lançamento para Condomínio, sendo possível agora fazer rateios diversos e lançamentos para unidades diversos. Anteriormente somente um lançamento de unidades ou rateio era possível, agora pode-se, por exemplo, lançar valores diferentes para unidades diferentes. Também foi liberado lançamentos negativos, representando créditos para as unidades.
Tarefa #3249	Locação: Ao reajustar contratos e posteriormente gerar parcelas no contrato, o sistema irá obedecer a proporcionalidade do reajuste na parcela do mês do reajuste, da mesma forma que efetuar reajuste sobre a parcela gerada. Dessa forma, mesmo que o reajuste seja efetuado antes de gerar as novas parcelas do contrato, ao serem geradas o sistema irá verificar o registro de reajuste e efetuar a proporcionalidade do item de Aluguel nos valores e data de reajuste.
Tarefa #3250	Condomínio: Agora é possível gerar faturas avulsas no mês, além das faturas para condômino e proprietário. O objetivo é ter a possibilidade de gerar faturas com cobranças de valores e data de vencimento diferenciadas das outras faturas, por exemplo, uma chamada de capital que é cobrada em separado da fatura normal do condomínio. A fatura avulsa sempre será gerada para o Proprietário do condomínio. Para gerar fatura avulsa, basta efetuar o lançamento escolhendo o responsável "Avulsa".

Tarefa #3239	Locação: Funcionalidade de Manutenção agora tem várias permissões para controle de acesso e faturamento dos valores de serviço. Estas permissões vão possibilitar operadores a não efetuar a cobrança (permissão já existente) e fazer parcelamentos separados entre cobrança e pagamento. Também foi possibilitado fazer vários lançamentos de cobrança para o mesmo destino (beneficiário ou contrato), com datas e valores diferentes. Dessa forma pode-se cobrar valores diferentes em datas diferentes, ao contrário do parcelamento que distribui de forma igualitária o valor das parcelas.
Tarefa #3241	Geral: Incluído no cadastro do imóvel, junto ao nome do proprietário do imóvel, na parte superior direita da tela, link para localização do imóvel no Google Maps. Para tanto é efetuada abertura de nova tela apresentando a localização do imóvel, que é efetuada pelas características de longitude e latitude se existirem, senão é efetuada pelo endereço do imóvel.
Tarefa #3242	Locação: Incluído na tela de Pagar Beneficiários filtro de data de Recebimento, com o objetivo de apresentar repasses em que a parcela do contrato foi recebida no período indicado. A data de repasse programada continua obrigatória. A filtragem da data de recebimento afeta contratos garantidos e não garantidos, e irá apresentar apenas repasses ligados às parcelas de contratos, não apresentando lançamentos avulsos.

Tarefa #3088	Condomínio: Implementado um novo relatório no grupo de Análises, de Faturas a Recalcular. O objetivo é relacionar a quantidade de faturas à recalcular em cada condomínio, para saber qual condomínio deve ser efetuado o processo e Atualização das Faturas. É um facilitador para acompanhar a liberação de faturas para cobrança.
Tarefa #3219	Principal: Implementado exportação de imóveis para o portal ZAP e OLX. Agora é possível indicar no imóvel a exportação para esses portais e utilizar o link de geração automatizada da exportação.
Tarefa #3226	Locação: Novo relatório de Desocupações, no grupo de Contratos. Este relatório apresenta uma análise sobre as desocupações de contratos no período, mostrando a relação e quantidade de desocupações agrupadas por "Motivo da desocupação". Também é possível visualizar o resultado em forma de gráfico, neste caso, do tipo Pizza, por motivo de desocupações.
Tarefa #3232	Locação/Vendas: Implementado possiblidade de envio de email para os corretores da empresa quando cadastrado um novo imóvel, alterado o valor de locação ou venda, desativado um imóvel, reativado o imóvel em algum módulo, imóvel vendido ou locado, e também quando desocupado no locação. O objetivo é facilitar a comunicação interna, alertando os corretores sobre essas operações no sistema. A ativação dessa funcionalidade deve ser efetuada no menu de "Notificação" no módulo principal. Essa notificação é geral e pode ser ativada nesta tela. Não é necessário cadastrar notificação diretamente no corretor, pois todos os corretores são tratados no sistema. O envio será automático sempre que ocorrer uma operação de imóvel.

Tarefa #3208	Geral: A impressão de cheques agora recebeu a configuração em cada conta, podendo-se ajustar o posicionamento dos campos para impressão de cada conta. Até efetuar uma configuração o sistema irá utilizar as configurações dos parâmetros. E o grande facilitador é a configuração totalmente gráfica dos campos dos cheques. Sendo assim torna-se prático e facilitado a configuração da impressão dos cheques emitidos pela empresa.
Tarefa #3215	Caixa: Ajustado listagem das faturas no detalhamento do contrato de locação e da unidade de condomínio, para apresentar as parcelas em aberto. Incluído botão na relação das faturas para impressão de demonstrativo, com o objetivo de facilitar a apresentação aos clientes dos lançamentos em faturas. Também incluído o botão do demonstrativo na listagem de faturas do condomínio, facilitando acesso ao demonstrativo.
Tarefa #3222	Locação: Implementado a possibilidade de, diretamente do módulo locação, no cadastro da pessoa jurídico, indicar e criar um condomínio gerenciado por administradoras terceiras, podendo cadastrar dados de síndico indicando restrições e informações do condomínio. O objetivo é facilitar o setor de locação efetuar cadastros e melhor utilizar essa ferramenta para ter informações sobre o condomínio de terceiros.
Tarefa #3228	Condomínio: Extrato de conta de condomínio agora tem opção para agrupar os lançamentos por fatura, quando apresentado uma fatura de uma unidade. Sem agrupamento são mostrados todos os itens da fatura movimentados na conta. Efetuando é apresentado apenas a fatura da unidade com a soma dos itens que foram movimentados na conta.

Tarefa #3206

Principal: Incluído opção de agendamento de processo para atualizar as faturas do condomínio. Este processo é o mesmo efetuado na opção de "Atualizar Faturas", com filtro de competência do mês atual, atualizar os complementos e sincronizar com o locação. Desta forma pode-se agendar para que este processo seja executado em dias que antecedem o fechamento das faturas, deixando sempre as faturas ajustadas para seu fechamento.

Tarefa #3165	Geral: Adequação do sistema para emissão de boletos Itaú, carteira 119. O cálculo do DV do nosso número foi ajustado para essa carteira.
Tarefa #3191	Locação: Central de notificações foi adicionado filtro de Situação de Cobrança, também os filtros aplicados estão sendo apresentados no relatório resultado da filtragem. O objetivo é melhor definição para envio das notificações de "Aviso de vencimento". Salientamos que pode-se enviar o aviso de faturas à vencer e aviso de faturas em atraso.
Tarefa #3205	Principal: Aprimorado a integração com portais de imóveis. Agora no módulo principal é possível indicar no cadastro do Imóvel qual portal será automatizada a integração. Essa automatização ocorre por link específico apresentado em uma nova aba incluída na exportação de imóveis, e que deve ser informado ao portal para efetuar a integração. Iniciamos esse processo com o portal VivaReal e em breve teremos para outros portais. Nesse portal específico é efetuada a atualização automática às 13:00 horas e às 19:00 horas. Dessa forma o sistema irá informar todos os imóveis disponíveis para locação e à venda marcados para esse portal. Isso possibilitará liberar imóveis específicos para os portais, conforme política da imobiliária.
Tarefa #3210	Vendas/Locação: Na listagem de imóveis foi incluído o filtro de Cidade. Dessa forma é apresenta um filtro de seleção da "Cidade - UF" para ser possível visualizar imóveis de uma determinada cidade.

Tarefa #3101	Condomínio: Acrescentado a possibilidade de criar pastas e sub-pastas da aba de Documentos do cadastro de condomínio. Uma pasta já vai existir por padrão no sistema, chamada de Publicar. O objetivo dessa pasta é que seu conteúdo seja publicado na área de cliente e no aplicativo SiTalk. Dessa forma será possível criar uma sub-pasta chamada "Atas", por exemplo, e nesta incluir as atas de assembléia como documentos pdf, para que os condôminos possam ter acesso às atas. Qualquer documento e sub-pastas armazenadas na pasta Publicar serão apresentado na área de cliente e no aplicativo SiTalk (funcionalidade ainda em desenvolvimento).
Tarefa #3102	Locação: Implementado relatório de Imóvel Valorado que apresenta a lista dos imóveis com informações detalhadas do valor do aluguel, honorário e abono. Também foi acrescentado no cadastro do imóvel, aba de configurações, o resultado líquido do aluguel, que representa o valor líquido que será repassado ao proprietário, considerando o desconto do honorário e do abono, se este existir. O objetivo é ter-se uma visão mais clara dos valores que os proprietários irão receber da locação do imóvel.
Tarefa #3104	Condomínio: Implementado campo para controle de contas inativas do condomínio, sendo possível inativar uma conta que não é mais utilizada no condomínio. Dessa forma a conta não irá mais ser apresentada nas operações de lançamento. Também acrescentado um marcador na conta para indicar qual conta será publicada na impressão do boleto e nos demonstrativos, para evitar a publicação de contas que não estão sendo controladas adequadamente, ou contas criadas para transição de valores.
Tarefa #3133	Locação: Acrescentado novo filtro no relatório de recibos em lote, com o objetivo de aprimorar a visualização desses recibos. Os filtros são de data de recebimento e situação do recebimento, possibilitando mostrar todos, apenas em aberto ou apenas os liquidados.
Tarefa #3139	Geral: Agora o operador será vinculado a uma pessoa cadastrada no sistema. O objetivo é ter todos os dados dos operadores cadastrados como sendo colaboradores da empresa, e também possibilitando ter uma relação do operador com o seu cadastro como corretor, aprimoramento necessário para o novo módulo em desenvolvimento, o nosso SimobCRM. A ferramenta de CRM será disponibilizada dentro de alguns meses.
Tarefa #3151	Locação: O campo de mesclagem do Link de extrato do beneficiário foi disponibilizado para uso no modelo de notificação de pagamento. Dessa forma será possível criar um modelo dessa notificação com o link do extrato do beneficiário no mês, para este receber o link do extrato ao ser efetuado um pagamento à este beneficiário.
Tarefa #3156	Condomínio: Alterado o relatório de repasses efetuados dos condomínios para incluir os campos de tipo de conta (corrente ou poupança), operador que efetuou o repasse e número do documento gerado no financeiro.
Tarefa #3157	Locação: Acrescentado filtro por Data de Cadastro no relatório de Contratos. O objetivo e facilitar a visualização de contratos pela data que foram cadastrados, além da data de início do contrato. Essa informação do cadastro é automaticamente armazenada ao se efetuar um cadastro de contrato, diferentemente da data de início do contrato que é indicada na operação. Com esse filtro poderão ser verificados os cadastros por essa data.

Tarefa #3062

Condomínio: A forma de distribuição do rateio foi parametrizada, sendo que agora é possível ativar parâmetro para efetuar a distribuição de valores de arredondamento do rateio. Dessa forma a soma dos valores de rateios serão exatos ao valor do rateio, mesmo que a aplicação da fração resulte em centavos de diferença. Nesse formato a divisão de diferenças no rateio será efetuada, mesmo que não aplicado a todas as unidades, e mesmo que a soma total das frações não seja exatos 100%. O objetivo é fechar completamente o valor da soma dos rateios, não resultando em uma soma a maior ou menor do valor que foi rateado.

Tarefa #3084

Geral: Vários relatórios receberam a ação de gerar PDF e enviar por email. Esses relatórios foram identificados como possíveis para geração do PDF, permitindo também o envio por email. São eles: No módulo Condomínio o Demonstrativo Mensal, Demonstrativo Mensal Realizado, Demonstrativo de Despesas, Balancete mensal e Saldo das contas de condomínio; No módulo Locação os Extrato de Beneficiário.

Tarefa #3047	Geral: Novo layout da tela de acesso (login) e aplicação de novos ícones do sistema Simob e módulos. Alteração apenas visuais aplicando as novas identidades visuais do sistema e dos ícones dos módulos.
Tarefa #3049	Locação: Melhorado tela do processo de Pagamento ao Beneficiário, em que mesmo sendo vários pagamentos é mostrado o valor total do pagamento, para melhor identificação do valor. Também foram adicionados novos campos de mesclagem para o envio de notificação do pagamento, acrescentando um campo de mesclagem que lista os pagamentos efetuados, detalhando os valores e mostrando o valor total pago.
Tarefa #3050	Locação: Nos filtros da listagem de contratos foi alterado o filtro do imóvel para incluir na descrição dados de número e complemento do endereço, facilitando a identificação do imóvel que deseja filtrar os contratos (ex: apartamentos indicados no complemento do endereço)
Tarefa #3054	Geral: Remessa de boletos Banrisul foi atualizado para atender novas exigências do banco.
Tarefa #3058	Locação: Criando os campos para configuração padrão de repassar multa/juros no contrato não garantido, e valor de honorário da multa/juros. A marcação é única e será aplicada nos dois campos de Repassar multa e Repassar juros, ao criar um contrato não garantido. Da mesma forma o honorário que é único e será aplicado nos dois campos ao criar o contrato. Após criado o contrato pode-se personalizar o repasse e o honorário individualmente para multa e juros.
Tarefa #3060	Locação: No relatório de "Pagamentos por Banco" foi adicionado uma coluna para identificar o contrato, facilitando a identificação do repasse listado.

Tarefa #3029	Geral: Em pessoa provisória, ficou liberada a aba Interesses, dessa forma é possível cadastrar uma pessoa interessada de forma provisória, e assim, caso não apareçam negócios para a mesma, pode-se excluir a pessoa.
Tarefa #3034	Geral: Implementado uma opção para montagem do cabeçalho em boletos com os dados da pessoa titular, sendo possível configurar essa opção no cadastro da conta. Dessa forma é possível imprimir boletos com cabeçalho da empresa mesmo que a conta tenha titular. O cabeçalho com dados do titular foi melhorado, sendo possível incluir uma logomarca que é adicionada no cadastro da pessoa, no caso, a foto da pessoa.
Tarefa #3035	Locação: Alterado o lançamento das taxas/compensações do imóvel/contrato que quando tiver o item de imóvel desocupado, no mês da locação esse item é lançado como um detalhe da parcela do contrato. Dessa forma o agenciamento calculado sobre esse repasse vai levar em consideração esse item para não gerar faturas negativas.
Tarefa #3036	Locação: Implementado relatório de Abono não aplicado com o objetivo de complementar o relatório de Multa e Juros cobrados, apresentando os valores de abonos que não foram aplicados devido aos recebimentos em atrasos, considerados como um ganho financeiro da empresa.
Tarefa #3038	Principal: Implementado processo que pode ser agendado para leitura de boletos liquidados do PJBank. Dessa forma, pode-se agendar para execução diária a verificação de liquidações de boletos e apenas efetuar consulta posterior se gerou relatório de liquidações, evitando que seja necessário verificar todos os dias a liquidação de boletos do PJBank.
Tarefa #3042	Locação: Adicionado no relatório de eventos a informação de nome do edifício e o número da chave, no campo que apresenta os dados do imóvel. Sendo assim, se tiver edifício será apresentado antes da finalidade do imóvel, e se tiver chave, será apresentando no final do texto.
Tarefa #3043	Locação: Acrescentado filtro por Banco na listagem de pagamentos aos beneficiários, facilitando a listagem quando serão efetuados depósitos em um determinado banco.

Tarefa #2311	Condomínio: Expandido as possibilidades de cobrança de taxa de honorário nos condomínios. O sistema já contava com os seguintes tipo de geração de honorários no condomínio: percentual (valor aplicado sobre os itens da fatura); fixo (valor fixo para cada unidade); % do salário mínio (um percentual do valor do salário mínimo aplicado para cada unidade). Agora foram adicionados as seguintes possibilidades: fixo com rateio - neste caso o valor indicado é total do condomínio, e este valor é aplicado o rateio conforme as frações das undiades; % salário mínimo com rateio - o valor total cobrado do condomínio, sendo um percentual do valor do salário mínimo, é então aplicado rateio conforme as frações de cada unidade. Com essas novas opções teremos mais possibilidades de cobrança de honorário, conforme negociação com o condomínio.
Tarefa #2462	Geral: A apresentação dos relatórios do sistema foi alterada, apenas para melhor controle da possiblidade de exportação dos relatórios. Agora nem todos os relatórios poderão ter envio por email e geração de pdf, pois sua estrutura não permite tal operação. Caso tenha necessidade de alguma dessas operações em algum relatório específico que ainda não tenha, solicite através dos nossos canais de atendimento, ou diretamente abrindo chamado em http://sac.flexpro.com.br.
Tarefa #3008	Principal: Incluido novos filtros nos relatório de notificações cadastradas, para facilitar a visualização destes cadastros. O filtro é referente ao tipo de pessoa, se for proprietário, inquilino, condômino, etc. Também um filtro para indicar se estão ativos ou inativos.
Tarefa #3018	Locação: Com o objetivo de melhorar a visão das movimentações das parcelas de locação e mais consistência com o módulo financeiro, foi aplicado o registro da conta de recebimento para cada recebimento parcial da parcela de locação. Antes o sistema registrava no módulo locação apenas a última conta de movimentação da parcela. Para recebimentos parciais isso gerava uma visão incorreta dos recebimentos, sendo necessário verificar no financeiro em quais contas foram efetuados recebimentos parciais. Agora no módulo financeiro será possível verificar isso, mas somente para os recebimentos a partir desta versão. Teremos melhorias posteriores que serão aplicadas nos relatórios para registros mais exatos dessas operações.
Tarefa #3021	Condomínio: Com o objetivo de agilizar as operações de registros de rateios, principalmente em condomínios com muitas unidades, foi alterado a forma de recalcular os honorários, complementos de percentual e desconto de síndico. Estes cálculos serão efetuados quando ocorrer uma atualização das faturas do condomínio. Com isso o processo de lançamento dos rateios será muito mais rápido. Entretanto será sempre necessário efetuar a atualização das faturas para se ter a fatura finalizada. Esse processo de atualização poderá ser agendado para ser efetuado durante a noite, facilitando o uso do sistema.
Tarefa #3024	Locação: Incluído no envio para o aplicativo SiTalk o envio de notificação de pagamento e de evento. Estas notificações são geradas quando é efetuado um pagamento ao beneficiário (repasse) e quando um evento no imóvel é registrado com a marcação de enviar notificação. Dessa forma o proprietário é informado sobre eventos registrados no imóvel. Lembramos que estes envios automáticos podem ser controlados pelas configurações.

Tarefa #2971	Principal: Agora é possível configurar como as notificações serão aplicadas no sistema. No módulo principal foi adicionado uma tela para configuração das notificações. Nesta tela pode-se configurar, para cada tipo de notificação e tipo de contato (email, sms ou aplicativo), o cadastro automático e o processo de envio automático. O cadastro automático acontecerá quando uma pessoa for cadastrada ou editada, onde o sistema irá verificar se já existe o cadastro de notificação, se não existir efetuará o cadastro conforme indicado (por exemplo, Boleto com envio por email, se cadastrado o email na aba de dados principais e não existir a notificação para este email, será efetuado o registro automaticamente). Os envios automáticos também ocorreram conforme o tipo de notificação (por exemplo, se estiver marcado o envio automático da notificação de aniversariante por aplicativo, enviará automaticamente). O objetivo é a imobiliária ter um melhor controle sobre os envios de notificação. No caso de não existir este registro, o cadastro automático não é efetuado, e os envios não são automatizados, mas os manuais ocorrem normalmente, por exemplo, o envio de boleto por email manual, ativado diretamente na tela de gerenciamento de boletos.
Tarefa #2973	Principal: Na tela de configurações de notificações foi adicionado uma aba para efetuar cadastro em lote de notificações conforme tipo de pessoa. Nessa tela é possível indicar a notificação e o contato (email ou sms) que deseja-se efetuar o cadastro nas pessoas filtradas conforme o tipo. Por exemplo, para cadastrar a notificação de aniversariante por email em todos os inquilinos. Antes de gerar os registros é possível visualizar uma listagem, a qual é interessante para posteriormente ao cadastro em lote, excluir alguma registrada em pessoa que não deseja tal notificação. No caso do tipo de envio, quando for email serão cadastrados nos emails indicados na aba principal da pessoa, e do sms os telefones do tipo celular.
Tarefa #3000	Caixa: Aplicado a permissão de alterar a conta de movimentação para as movimentações do financeiro, que não estavam liberadas nem para administradores e nem para operadores com essa permissão ativa. Agora é possível efetuar a escolha da conta de movimentação nesses recebimentos ou pagamentos pelo caixa.

Tarefa #2588	Geral: Adicionado situação de boleto de ˜Baixa Efetivada˜. Essa situação será indicada quando o banco efetivamente informar que o boleto foi baixado. Dessa forma pode-se apresentar relatórios de boletos que estão baixados no sistemas, mas que ainda estão ativos no banco Também será possível implementar a remessa de boletos para solicitar baixa no banco.
Tarefa #2974	Locação: Agora será possível alterar o abono do contrato ao efetuar reajuste, possibilitando indicar um novo valor de abono no momento do reajuste do contrato. As parcelas sofrerão o reajuste de valor e de abono se for o caso. Também foi ajustado para que no mês do reajuste o abono aplicado fique proporcional nos seus valores antigo e novo conforme o dia do reajuste no mês, aplicando um valor adequando que represente os abonos proporcionais.
Tarefa #2997	Extranet: adicionado parâmetros para ativar ou inativar as opções de Extrato de IR no Inquilino e Extrato de IR no Beneficiário. Dessa forma, se a imobiliária não desejar apresentar essa opção, pode-se parametrizar e assim não será mostrado o menu que possibilita essas opções.

Tarefa #2956	Condomínio: Implementado Solicitação de Serviços para o condomínio. Nessa primeira publicação é possível efetuar os registros de solicitações de serviço para posterior controle, com possibilidade de adicionar notas e acompanhar a situação da solicitação. A solicitação pode ser do condomínio ou específica de uma unidade. Documentos podem ser digitalizados para armazenamento. Ainda não é possível efetuar orçamentos e faturamento de valores.
Tarefa #2957	Condomínio: Implementado relatório que apresenta a "Movimentação nas Contas de Condomínio". O objetivo é apresentar de forma sumarizada por conta de condomínio os valores Recebidos, Pagos e os Repasses efetuados. Dessa forma é possível visualizar as movimentações nas contas em um determinado período.
Tarefa #2961	Locação :Para operadores administradores, implementado processo para recalcular parcelas em lote. O objetivo é agendar um processo que efetue o recalculo de todas as parcelas em aberto, e na situação genérica ou protegidas, dos contratos de locação, para ajustes de cálculo ou reagendamento de vencimento conforme novos feriados ou parâmetros ajustados no sistema. Observar que esse processo pode demorar, conforme a quantidade de parcelas e contratos existentes da empresa, então o agendamento preferencialmente deve ser ajustado para que o processo seja efetuado a noite, observando, porém, os horários de backup do sistema, evitando conflitos.
Tarefa #2965	Caixa: Para operadores com permissão "Alterar Conta" (ou administradores), será possível alterar a conta de movimentação de lançamentos gerados na tela de Movimentações. Também será possível alterar a conta nessa tela, para visualizar a movimentação de outras contas do tipo carteira. O objetivo é possibilitar o uso de mais de uma conta de caixa e o operador poder efetuar lançamentos nestas contas e visualizar a movimentação dessas contas.
Tarefa #2966	Locação: Implementado relatório na sessão de corretores de "Eventos por Contrato". Esse relatório tem o objetivo de auxiliar os gestores na visualização de eventos em imóveis ligados a contratos, filtrando ou visualizando por corretor. Assim poderá ser criado eventos específicos, por exemplo de Angariação, efetuado os registros e visualizados os contratos que tiveram início no período em que os imóveis detêm registros de eventos desse tipo, para efeitos de comissionamento ou métricas da empresa.
Tarefa #2972	Geral: Implementado notificação de Aniversariantes. Agora será possível estipular uma notificação do tipo Aniversariante para envio de felicitações de aniversário para as pessoas. O contato poderá ser por Email, SMS ou no aplicativo SiTalk. A mensagem terá a opção de ser personalizada, como um modelo. O envio é efetuado por um processo que deverá ser programado (agendado), ou seja, deverá ser agendado para execução diária, com o objetivo de enviar as notificações.

Tarefa #2916	Locação: Agora é possível informar no programação de uma Taxa/Complemento no Imóvel um histórico para lançamento do item para os beneficiários quando o imóvel estiver desocupado. Dessa forma é possível programar lançamentos que quando o imóvel estiver ocupado é lançado para o inquilino, conforme operação atual, mas quando o imóvel estiver desocupado (sem contrato ativo), o lançamento ocorrerá para os beneficiários do imóvel, proporcionalizando valores no início do contrato e desocupação, conforme marcadores do item e do contrato. Por exemplo, uma taxa de água que sempre deve ser cobrada, ou do inquilino do contrato ativo, ou dos beneficiários quando imóvel estiver desocupado. Esse lançamento para os beneficiários é efetuado através do processo "Compensações/IPTU/Taxas", na tela de Pagar Beneficiários.
Tarefa #2926	Condomínio: Implementado mais filtros no relatório de Multa/Juros das faturas. O objetivo é facilitar a filtragem e visualização dos recebimentos, podendo-se especificar períodos maiores para listagem de uma unidade específica.
Tarefa #2954	Locação/Condomínio: Ajustado processo de desocupação no contrato para somente solicitar taxa de mudança e última leitura de gás quando a unidade ligada ao imóvel for de condomínio ativo e sendo gerenciado pela imobiliária. Dessa forma será ignorado unidades de condomínios de terceiros.

Tarefa #2913	Caixa: Parametrizado a apresentação das parcelas conforme filtragem. Se ativado o parâmetro, ao filtrar uma pessoa na tela do caixa serão apresentados as faturas em aberto anteriores e a partir do dia informado. O objetivo é facilitar a visualização de faturas em atraso, sem necessidade de alterar o filtro de período. Também ajustado a possiblidade de imprimir demonstrativos da fatura, para melhor visualização das mesmas e apresentação para o cliente.
Tarefa #2914	Principal: Ajustado apresentação das parametrizações na tela de configurações do sistema, sendo que os parâmetros serão apresentados sempre na mesma sequência.
Tarefa #2922	Locação: Alterado a atualização da Solicitação de Serviço, ao adicionar Nota. Para alterar a situação e responsável de uma solicitação de serviço sempre será necessário uma nota. Ao adicionar uma nota pode-se alterar essas informações. Dessa forma sempre será necessário adicionar uma nota e fica registrado o operador que inseriu a nota. O objetivo é ter-se maior controle sobre essas alterações. Também inserido campo de "Nota interna/externa" para uso futuro em área de cliente, objetivando apresentar ou não as notas para o cliente que irá acessar as informações da solicitação de serviço.

Tarefa #2888	Locação: Implementado parametrização para especificar quando deve-se aplicar o desconto de agenciamento apenas nos itens de crédito ao beneficiário com marcação de IR, que são os itens que serão apresentados na Dimob. Este parâmetro só é utilizado quando o lançamento do Agenciamento não for parcelado, descontando o total do repasse ao beneficiário. Se o parâmetro estiver ativo, não será incluído no cálculo do abatimento do agenciamento no mês, itens de crédito que não estão marcados IR, evitando que ao gerar a Dimob exista lançamentos negativados devido à comissão ser maior que o recebimento do beneficiário.
Tarefa #2891	Condomínio: Implementado novo relatório de Demonstrativo Mensal Realizado, semelhante ao relatório de demonstrativo mensal, este relatório apresenta os dados conforme realizado na mês de movimentação solicitado. Difere do relatório de demonstrativo mensal pois somente vai apresentar o movimentado no mês e não o que foi lançado para a competência.
Tarefa #2896	Geral: Parametrizado regra para criação automática de usuário e senha na área de cliente. A criação desse registro ocorrerá quando for inserido um novo cadastro de pessoa válida (com código), ao indicar código em pessoa temporária e também ao efetuar alterações no cadastro da pessoa. Conforme regra definida no parâmetro é inserido, se não existir, o conjunto de usuário e senha. As regras atuais existentes são: documento(cpf ou cnpj)/primeiro nome minúsculo; documento(cpf ou cnpj)/primeiro nome maiúsculo; código da pessoa/código da pessoa; código da pessoa/documento(cpf ou cnpj); código da pessoa/primeiro nome minúsculo. Por padrão não existe regra parametrizada, então não é inserido o conjunto de usuário e senha. Caso a imobiliária deseja indicar a regra deverá solicitar pelo sac.flexpro.com.br
Tarefa #2900	Principal: Implementado Relatório de Notificações cadastradas, para apresentar as notificações já cadastradas no sistema, com filtro por pessoa, tipo de contato e conteúdo, se ativo ou inativo e pode-se agrupar por pessoa. O objetivo é uma visualização de todas as notificações já cadastradas e suas situações.
Tarefa #2905	Vendas: Na listagem de parcelas do contrato agora é possível alterar a conta programada de várias parcelas, utilizando a ação de "Alterar Conta". Semelhante ao Locação, indica-se o período das parcelas e a nova conta, e todas as parcelas em aberto dentro do período terão as contas alteradas. Esse processo visa facilitar quando for programado uma conta para geração de boleto e deseja alterar para outra conta de geração de boletos.

Tarefa #2813	Caixa: Efetuado ajustes na listagem das movimentações, para não apresentar o item de condomínio em separado quando este pertence a uma fatura do locação. Mesma apresentação no caso de faturas de beneficiários, para não apresentar o condomínio em separado. Também apresentado mais informações quando efetuado transferências de cheques.
Tarefa #2899	Geral: No cadastro de pessoa, se este não tiver foto carrregada, poderá ser visualizado as fotos carregadas no aplicativo móvel - SiTalk. Dessa forma o cliente da imobiliária poderá adicionar uma foto no aplicativo e esta foto será apresentada no seu cadastro no Simob. Também liberado foto ou imagem para cadastro de pessoas jurídicas.
Tarefa #2901	Principal: Melhorado relatório de Registro de Notificações, com mais filtros, incluindo filtro por tipo de contato, e um marcador para apresentar a listagem sem o conteúdo, reduzindo assim o tamanho da listagem, quando necessário.

Tarefa #2885

Locação: Agora repasses de Contratos Não Garantidos que tenham alguma fatura inserida em contrato Jurídico, e que este ainda não tenha todo o parcelamento quitado, será considerado repasse suspenso (idêntico a PGE = Prazo de Garantida Expirado). Dessa forma o sistema controla o repasse se o inquilino ainda está em débito com a imobiliária, e o repasse é marcado como PGE e fica suspenso. Pode-se efetuar o repasse mesmo nessa situação, marcando para incluir os PGEs.

Tarefa #2892

Condomínio: Criado opção de personalizar o email da notificação de boleto de condomínio (Modelo de Boleto de Condomínio por email), podendo criar um modelo semelhante ao de locação, mas que seja referente a boleto de unidade de condomínio. Geral: Também foram criados novos campos de mesclagem para notificações de boleto por email: botão de download do boleto, para melhorar a apresentação do link; botão de download de demonstrativo do condomínio, que será apresentado se for fatura de condomínio ou se na fatura de locação constar condomínio vinculado; apenas o link do boleto, caso a imobiliária desejar personalizar o link do boleto; link do extrato de beneficiário, para envio de extrato por email; e outros.

Tarefa #2865	Principal: Incluído validação para não salvar configurações do financeiro sem informar setores, evitando assim futuros erros de utilização do sistema.
Tarefa #2879	Geral: Alterado aba de Notificações no cadastro de Pessoas para apresentar a notificação de "Aplicativo", criada pelo aplicativo de dispositivos móveis da imobiliária, quando a pessoa utiliza o aplicativo e efetua o acesso. Dessa forma pode-se obter a informação do último acesso da pessoa através do aplicativo, além de visualizar se o envio de informações pela notificação está ativo. Somente disponível para imobiliárias que já possuem o aplicativo de relacionamento SiTalk. Qualquer dúvida converse com nosso suporte.
Tarefa #2887	Geral: Agora é possível efetuar agendamentos de processos que irão ser executados no servidor para: Envio de Notificação de Boleto por email; Envio de Notificação de Boleto por SMS; Envio de Notificação de Extrato de Beneficiário. Dessa forma a empresa poderá agendar dias e horário que desejar ativar os processo para essas tarefas apresentadas.

Tarefa #2871	Locação: Implementado opção de inserir notificação para envio de extrato de beneficiário por email. Dessa forma poderá ser controlado o envio de extrato de beneficiário por email através dessa notificação, registrando os envios de email com o link do extrato, e também inativado a notificação. O processo de envio dessa notificação será implementado posteriormente.
Tarefa #2874	Locação: Relatório listando as Notas Fiscais Emitidas no período, para uma conferência ou registro junto a contabilidade das Notas emitidas, com número da NFSe, tomador (beneficiário), data da emissão e valor. Também é possível detalhar a emissão, para verificar a composição da NFSe, no caso os honorários de cada contrato incluído na NFSe.
Tarefa #2880	Financeiro: Relatório de Cheques melhorado, incluindo filtro para listar cheques baixados ou devolvidos. No relatório foi acrescentado uma coluna com o status do cheque (Baixado, Devolvido, ou Quitado).

Tarefa #2864	Condomínio: Alterado e melhorado o controle sobre as situações das faturas. Sendo assim temos os seguintes casos: * Faturas em modo protegido: não geram boleto, não são apresentadas no caixa ou na área de cliente, não sincroniza no locação, podem ser alteradas e editadas. * Faturas em modo liberada: permite gerar boleto, são apresentadas no caixa e área de cliente, estão disponíveis para sincronismo ao locação. * Não é possível voltar a protegida se: tiver boleto gerado, estiver integrada no locação e a fatura do locação estiver em modo liberada. Esses controles ajudam na gestão das faturas, evitando erros de cobrança e alterações indevidas nestas.
Tarefa #2866	Geral: Nas listagens de pessoas temos a opção de enviar notificações para a lista apresentada e filtrada. Agora está adicionado uma nova opção para envio de mensagem para o aplicativo de dispositivos móveis da imobiliária. Dessa forma será possível enviar qualquer mensagem para qualquer pessoa que está utilizando o aplicativo. Caso a empresa deseje mais informações sobre o aplicativo móvel acesse: www.flexpro.com.br/sitalk
Tarefa #2869	Condomínio: Relatório de Saldo das contas foi ajustado para apresentar condomínios/contas que não tiveram movimentação no período, mas que já tiveram alguma movimentação anterior. Dessa forma será apresentado o saldo da conta, mesmo sem movimentação no período. Também adicionado filtro para apresentar condomínios que foram inativados, para verificar o saldo de contas destes.

Tarefa #2819	Locação/IPTU: Os iptus do tipo "cortesia" podem aplicar honorários nessa operação, indicando no cadastro dos dados do ano o honorário que será adicionado no valor da parcela cobrada do proprietário (pessoa responsável no IPTU). Normalmente esse tipo de IPTU não está relacionado a nenhum imóvel, mas também é possível relacionar a um imóvel para utilizar o valor dos honorários indicados no registro do imóvel e também a cobrança é efetuada nos beneficiário do imóvel.
Tarefa #2832	Geral: Ícone e acesso ao Wiki alterado para Manual do Usuário, criando um melhor entendimento pelos operadores da utilização dessa ferramenta. O ícone no acesso ao módulos, que era um quebra-cabeças, agora é um ponto de interrogação (?), relacionando melhor com ideia de dúvidas do sistema - Manual do usuário.
Tarefa #2851	Geral: Parametrizado opção para salvar foto com seu tamanho original. No padrão as fotos são redimensionadas para evitar uso excessivo de espaço de armazenamento, salvando sempre uma foto original sem aplicar a marca dagua, mas com seu tamanho redimensionado. Através do parâmetro é possível deixar essa foto original com seu tamanho real, para futura utilização. Melhor aplicado para empresas que tenham servidor próprio.

Tarefa #2810	Condomínio/Financeiro: Ao gerar a programação no financeiro do repasse das contas de condomínio, foi adicionado no histórico o nome da conta, para facilitar a identificação.
Tarefa #2811	Financeiro/Caixa: Incluído campo de filtragem por Nota Fiscal nas listagens de programação. Também ajustado recibo no módulo Caixa dos lançamentos no financeiro para apresentar a pessoa, documento e número da nota fiscal.
Tarefa #2815	Locação: Criado campo de competência nos repasses de beneficiários. Até o momento a referência sempre foi sobre o vencimento do repasse (data de repasse), mas agora teremos o registro da competência, possibilitando alteração posterior no vencimento sem perder a referência do lançamento. Com essa informação será possível emitir relatórios e obter os dados corretos de que competência refere-se um determinado repasse.
Tarefa #2844	Vendas: Apresentação dos dados de cadastro e alteração do imóvel, agora apresentado na tela de edição do imóvel no módulo vendas.

Tarefa #2687	Locação: Implementado NFSe do sistema ISSnet.
Tarefa #2825	Geral: Nova forma de notificação, através de APP para dispositivos móbile. Esta forma de notificação será utilização para imobiliárias que disponibilizarem o APP para seus clientes. Para maiores informações contate sac.flexpro.com.br.
Tarefa #2828	Financeiro: Implementado Relatório de Faturas de Contratos - Módulo Locação, que apresenta as faturas de locação com várias formas de filtragem. O objetivo é ter-se uma visão do módulo locação diretamente do Financeiro.
Tarefa #2829	Financeiro: Implementado Relatório de Lançamentos de Beneficiários - Módulo Locação, que apresenta os repasses aos beneficiários, com várias opções de filtragem. Objetivo é apresentar dados do locação diretamente no módulo Financeiro, facilitando a gestão.
Tarefa #2830	Financeiro: Implementado Relatório de Faturas de Condomínio - Módulo Condomínio, apresentando as faturas de condomínio com várias opções de filtragem. Este relatório é o mesmo relatório de "Faturas Totais" no módulo condomínio, apenas um facilitador para acesso direto do módulo Financeiro.
Tarefa #2833	Condomínio: Ajuste ao criar um novo condomínio e novas unidades para obter os valores padrões das configurações e também do condomínio nas unidades.

Tarefa #2799	Condomínio: Implementado Relatório de Saldos das Contas de condomínio. Este relatório apresenta os valores lançados para a conta, saldo do início e final do mês. Estes saldos incluem repasses efetuados para as contas, caso existam.
Tarefa #2802	Locação: a geração de parcelas foi alterada quando a opção é parcelas de aluguel. Neste caso o sistema automaticamente irá obter o próximo vencimento e a quantidade de parcelas para gerar, efetuando uma análise crítica sobre as parcelas que devem ser geradas no período do contrato ou dos adendos contratuais (renovações). Dessa forma o controle da geração das parcelas de aluguel fica automatizado, evitando erros ou gerações duplicadas de parcelas de aluguel. Também foi adicionado controle sobre a data de entrega das chaves, que agora pode ocorrer meses após o início do contrato. Neste caso o sistema não irá gerar parcelas dos meses anteriores a entrega da chave, evitando cobrança de valores ao inquilino antes de entregar as chaves. Para geração de parcelas de outros itens, não ocorreram mudanças, podendo-se gerar qualquer parcela a qualquer tempo.
Tarefa #2806	Condomínio: Ajuste no cadastro de condomínio, disponibilizando o acesso aos modelos de documentos através da aba de documentos.
Tarefa #2812	Condomínio: Ajuste no relatório de faturas em aberto, simulando multa e juros correspondentes, para uma visualização dos valores a receber. Também criado novo grupo de relatórios chamado "Análises" para agrupar os relatórios de integridade.

Tarefa #2791	Condomínio: Implementado relatório de apresentação de honorários. Este relatório apresenta o total de honorário cobrado por condomínio, para melhor avaliação da administradora.
Tarefa #2792	Condomínio: Incluído novos filtros por competência nos relatórios de faturas em aberto, baixadas e totais.
Tarefa #2798	Locação: Incluído novos filtros por competência nos relatórios de recebimentos baixados. Também ajustado relatório de Multa/Juros totalizando as colunas de valores.
Tarefa #2801	Jurídico: Implementado relatórios de parcelamentos gerados e de parcelamentos em aberto/baixados. O relatório de parcelamentos gerados apresenta um detalhamento das parcelas geradas mostrando o proporcional para cada parcela da dívida cobrada, multa, juros, honorários e custas. O relatório de parcelas em aberto/baixadas tem o objetivo de acompanhamento mensal das parcelas do jurídico. Também foi implementado permissão específica para os grupos de relatórios do jurídico.

Tarefa #2768	Extranet: Agora o cliente poderá fazer o acesso na área de cliente utilizando o usuário ou e-mail cadastrada na pessoa. Também poderá fazer o acesso com o email cadastrado na unidade se for apenas condômino.
Tarefa #2776	Locação: Implementado novo Relatório de Multa e Juros por Contrato, apresentando para cada contrato o valor de Multa recebido e o valo de Juros recebidos.
Tarefa #2778	Locação: Ajustes no relatório "IPTUs", com somatório da coluna de valor mensal, sequência das colunas alterada, e fechamento dos valores de percentual de imóvel e proprietário.
Tarefa #2779	Condomínio: Novo relatório de "Multa e Juros por fatura" apresentando uma relação de multa e juros recebidos para cada fatura, com filtros de recebimento, vencimento, competência e condomínio ou unidade.
Tarefa #2785	Geral: Parametrizado opção para apresentar o proprietário na Listagem de Imóveis. O objetivo para a imobiliária que ativar o parâmetro é identificar quem é o proprietário já na listagem dos imóveis, facilitando o acesso ao cadastro da pessoa.
Tarefa #2787	Correções: Emissão de NFSe sistema ISSNET; Correção na emissão do recibo único no módulo caixa, não apresentava informações do locatário; Imóvel ficava com situação de alugado após excluir contrato provisório; Correção no relatório de pagamentos em aberto por beneficiário, mostrava valores a repassar negativos, e não mostrava nos valores a receber.

Tarefa #2738	Locação: Criado campo no Contrato de "Antecipar Abono", com configuração padrão no sistema. Esse campo permite antecipar em dias o vencimento do abono, em relação ao vencimento original. Também foi parametrizado uma opção para "Recalculo de dia útil", que ao gerar as parcelas do contrato, o sistema ajusta a data de vencimento para o próximo dia útil, evitando finais de semana e feriados, e priorizando o vencimento do abono, ou seja, é recalculado o vencimento do abono para o primeiro dia útil e depois aplicado a diferença para que o vencimento da parcela fique após o abono. Parametrizado apresentação do abono, para apresentar o valor líquido do aluguel (aluguel descontando o abono). Parametrizado apresentação do abono nos itens da parcela na impressão do boleto. Incluído o código do imóvel na impressão do boleto, e também o código da pessoa (inquilino) na impressão do boleto.
Tarefa #2743	Geral: No cadastro de pessoas o campo de email foi melhorado. É possível adicionar vários emails, mas com validação de texto. Agora o sistema irá validar esse campo não aceitando mais textos que não sejam email. Dessa forma evita-se que ao utilizar esse campo para enviar emails, o envio funcione corretamente.
Tarefa #2747	Locação: Relatório de integridade do IPTU teve um ajuste para atender ao novo parâmetro de repasse sobre o valor mensal, observando este campo para comparar os valores lançados.
Tarefa #2750	Locação: Adicionado geração de XML para emissor de NFSe Sageone. Para usuários do sistema Simbo em Brasília, agora temos a opção de exportar um XML para emissão das notas pelo sistema Sageone.
Tarefa #2756	Geral: O sistema está apresentando os IDs das programações nas telas de lançamentos vinculados do locação, lançamentos de condomínio, na lista de programações e movimentações do financeiro. O objetivo é informar o ID que é um campo chave único para cada programação, facilitando a identificação de uma programação. Este campo foi adicionado como filtro nestas listagens.

Tarefa #2454	Condomínio: Modelos de documentos para condomínios, possibilitando implementar modelos de documentos diversos, com campos de mesclagem do condomínio. Dessa forma pode-se criar modelo de contrato de administração do condomínio, modelos de documentos informativos para envio aos condôminos, memorandos, cartas, etc.
Tarefa #2646	Geral: Recalculo do boleto melhorado, em relação a indicação da nova data de emissão, aceitando a partir do vencimento, recusando datas não úteis (finais de semana e feriados).
Tarefa #2698	Locação: Relatório de seguros de imóveis novos ou atualizados (Seguros de Imóveis Alterados). O objetivo é apresentar os seguros novos e alterados no período para avaliação e identificação das apólices que devem ser informadas às seguradoras.
Tarefa #2720	Locação: As datas inicial e final dos complementos foram alteradas para apresentar o mês inicial e final (competência ou vencimento da parcela, conforme parametrização). Dessa forma é mais visível o início e fim do complemento. Problema na anotação de número de parcelas também foi resolvido.
Tarefa #2724	Correções: O lançamento de iptu somente vai ocorrer em parcelas que tenham o item Aluguel; Multa e juros não devem incidir em item que não afetam o inquilino, mesmo que o item esteja marcado para incidir.
Tarefa #2726	Condomínio: Adicionado campo de email na Unidade de condomínio. O objetivo é envio de boleto da fatura do condômino, caso a pessoa condômino informada não é efetivamente o morador. Isso ocorre quando um proprietário está locando a unidade e informa somente o contato e email para envio do boleto. Dessa forma não é preciso cadastrar a pessoa somente para enviar o boleto.
Tarefa #2727	Principal: Relatório de movimentação de boletos, para visualizar lista de boletos conforme situação.
Tarefa #2728	Caixa: Implementado no Relatório de Recebimentos em aberto, ao filtrar por uma pessoa, o campo de Observação, para incluir um descritivo na impressão do relatório. O objetivo é relatar situações relacionadas a pessoa que está com parcelas em aberto.
Tarefa #2733	Condomínio: Criado processo para faturamento de gás. A ativação de faturamento por processo é parametrizado. Para faturamentos de muitas leituras de gás, pode-se ativar essa funcionalidade, que permitira ao operador ativar o processo, sem precisar aguardar sua finalização.

Tarefa #2370	Locação: Melhorado a troca de inquilino no contrato. A entrada e saída de um inquilino deve ser pelo mês de competência, e o sistema irá alterar as parcelas para o inquilino principal, conforme competência indicada. Também ajustado a emissão de recibo, relatório de recebimentos abertos e baixados, relatório contábil declarante e beneficiário, para apresentar o inquilino que realmente foi responsável pela parcela. Criado novo relatório de IR Beneficiário 2018, para que apresente conforme os inquilinos que pagaram no ano, e ficar idêntico a Dimob.
Tarefa #2689	Geral: Aba Relacionamentos alterada, para apresentar de forma mais evidente as classificações do relacionamento da pessoa. Também ajustado apresentação do extrato de beneficiário sem qualquer contrato de locação, para apresentar valores cobrados de imóveis ainda não locados. Os textos informativos também foram ajustados para melhor visualização.
Tarefa #2702	Locação: Adicionado configuração padrão para IRRF em novos contratos. Dessa forma a imobiliária poderá escolher qual é o seu padrão ao criar novos contratos. As opções são: Sem IRRF, IRRF Líquido (sem honorário), IRRF Bruto, Líquido Agrupado (líquido mas agrupando outros contratos), Bruto Agrupado.
Tarefa #2708	Locação: Novo relatório de Contratos por Corretores, apresentando mais valores, incluindo honorários (Tx) e agenciamento dos novos contratos por corretor. Adicionado agrupador por categoria de imóvel, ou por corretor, com totalização dos valores. Dessa forma é possível avaliar valores relativos às categorias de imóveis locados.

Tarefa #2692	Condomínio: Faturamento de leitura de gás em competência diferente da leitura. Na aba de leituras de gás do condomínio é possível faturar uma leitura em competência diferente do mês da leitura, possibilitando postergar o faturamento para meses subsequentes, ou até antecipar. Somente na aba de leituras de gás no cadastro do condomínio.
Tarefa #2704	Caixa: Alterado relatório de faturas em atraso para apresentar outras fianças contratuais, além dos fiadores.

Tarefa #2594	Locação: Implementado NFSe para o sistema GNota, desenvolvido pela CIGA.
Tarefa #2674	Locação: Melhoria no relatório de Pagamentos em Aberto para não apresentar pagamentos com garantia suspensa (PGE)
Tarefa #2687	Locação: Implementado NFSe do sistema ISSnet.
Tarefa #2694	Locação: IPTU de repasse agora pode ser parametrizado para gerar o repasse sobre o valor mensal, e não somente pelo valor 1/12 do total. Dessa forma é possível gerar repasses de valores maiores, diluindo o repasse mensal de IPTU em menos parcelas que os 12 meses do ano.

Tarefa #2639	Jurídico: Adicionado aba Notas no contrato do jurídico para registrar informações da negociação. Também adicionado aba Documentos, com possibilidade de armazenar diretamente no contrato documentos digitalizados. Nesta mesma aba foi disponibilizado o uso de Modelo de Documento, que pode ser criado no módulo principal modelos de documentos do tipo "Renegociação e Jurídico", com campos de mesclagem dos dados do contrato do jurídico e também as listagens das faturas renegociadas e das parcelas geradas da renegociação. O objetivo é a possibilidade de criar documentos padrão de Acordo, Confissão de dívida, Notificações extrajudiciais, e outros.
Tarefa #2659	Condomínio: Implementado relatório de repasses dos condomínios, apresentando uma listagem dos repasses no período, com opção de detalhar estes dados para exibir no relatório as informações da conta de depósito do condomínio. Dessa forma pode-se tirar um relatório no mês com todas as informações para depósito/transferência das contas, além de poder tirar uma listagem simples de todos os repasses realizados para uma determinada conta em um período específico.
Tarefa #2672	Locação: Ao trocar o tipo de contrato - Garantido e Não garantido - o sistema registra uma Nota informando que ocorreu o procedimento, como forma de registro para futuras visualizações que foi efetuado o procedimento, data e quem efetuou.
Tarefa #2675	Locação: No relatório de Recebimentos Baixados foram inseridos novos filtros de Tipo do Contrato (garantido/não garantido), Situação do contrato (Ativo/Inativo) e um item para apresentar os dados de CPF/CNPJ do inquilino, quando necessário essa informação.

Tarefa #2640	Locação/Vendas: Na tela de busca de imóvel, o campo de busca agora aceita informação de código do imóvel, endereço, número, complemento e bairro. Também nos campos de pesquisa por código do imóvel pode-se colocar apenas parte do código, para facilitar buscas por números quando o código do imóvel contém letras.
Tarefa #2641	Geral: Cadastro de imóvel, aba proprietários apresenta dados de telefones dos proprietários, para facilitar a visualização dessa informação diretamente no cadastro do imóvel.
Tarefa #2656	Geral: No cadastro de pessoa a aba de relacionamento foi melhorada em diversos pontos: Faturas em aberto foi adicionado opção para retirar os juros, para ter-se uma visão dos atrasos só com a multa; Ajustado layout de apresentação das listagens; Incluído listagens dos contratos jurídicos da pessoas, com contratos em aberto e atrasados e também os já liquidados; Quando utilizado gestão de faturas, a apresentação das faturas de beneficiários foi melhorada.
Tarefa #2670	Condomínio: Implementado controle de histórico das unificações das unidades, podendo especificar período de unificação. Também foram melhorados os controles baseado no histórico das unificações. Dessa forma a apresentação e controle das faturas do mês analisa o período de unificação.
Tarefa #2677	Extranet: implementado parametrização para especificar períodos limites de apresentação dos dados de proprietários e parcelas de locação.

Tarefa #2644	Condomínio: Implementado relatório de Faturas Totais, sendo uma junção dos relatórios de faturas em aberto e baixadas, para apresentar conjuntamente todas as faturas. Este relatório é agrupado por condomínio e apresenta dados dos vínculos com o locação (contrato onde foi inserida a fatura ou beneficiários que efetuaram o desconto da fatura).
Tarefa #2647	Condomínio: Ajustado geração de débito em conta para respeitar situação da fatura, sendo possível apenas inserir em débito as faturas liberadas. Também adicionado indicação na listagem de faturas de quais estão em débito. As faturas em débito não serão mais disponibilizadas para alterações.
Tarefa #2652	Jurídico: Ativado pedido de autorização para aplicar desconto na negociação, quando o operador não tem permissão de aplicar esse desconto. Neste caso o operador indica o desconto e ao salvar a negociação é solicitado a autorização.
Tarefa #2655	Financeiro: Opção de imprimir cheque emitido na tela de gerenciamento de cheques. Quando adicionado cheque ao pagar programações, o sistema registra o cheque emitido pela empresa. Agora na aba de cheques emitidos pode-se imprimir estes cheques identificados no momento da movimentação da programação à pagar.

Tarefa #2324	Locação: Implementado geração de arquivo com lista dos IPTUs ativos na imobiliária, para solicitação dos carnês junto a prefeitura, e tratamento de arquivo retornado pela prefeitura com os valores (carnês) dos IPTUs solicitados. Essa funcionalidade deve ser ativada por parametrização, e no momento está homologada apenas com prefeituras que possuem sistema de gestão da empresa Betha/SC.
Tarefa #2648	Geral: Implementado tela que apresenta uso dos recursos de armazenamento no servidor do sistema. Desta forma pode-se acompanhar e observar como está o uso do espaço de armazenamento disponível para o ambiente do sistema.
Tarefa #2649	Caixa: Ajustado o recebimento de faturas do financeiro com cheque. Dessa forma ao receber uma fatura do financeiro, se for informado o cheque, este é cadastrado como cheque recebido, efetuando os controles normais no sistema.

Tarefa #2613	Locação: Lançamentos auxiliares do sistema agora com mais controles sobre a exportação ao financeiro. O objetivo é evitar mudanças nas exportações que possam afetar o funcionamento do sistema. As mudanças agora não permitem mais excluir exportação ao financeiro. Também é possível ajustar as exportações, alterando os planos de contas e setores de lançamentos já efetuados.
Tarefa #2619	Caixa: Implementado funcionalidade de "Troco Solidário". O objetivo é atender a um programa social na empresa que objetiva arrecadar fundos através do troco nos recebimentos, normalmente centavos, em que poderá ser destinado a alguma entidade filantrópica. Essa implementação permite controlar através do uso de um lançamento específico o valor arrecadado do troco, e apresentar no recibo do pagador o valor doado. Pode-se facilmente indicar a entidade, alterando a descrição do lançamento do Troco para indicar a entidade. Esta opção somente está disponível para recebimentos de parcelas de locação e faturas de condomínio. Para ativar deve-se solicitar alteração de parametrizações.
Tarefa #2625	Locação: Alteração no processo de agenciamento - agora quando o agenciamento é parcelado é possível efetuar alterações nos dados de agenciamento (mês de cobrança, número de parcelas, percentual ou valor) e atualizar as parcelas, quando as parcelas que envolvem agenciamento ainda estiverem em aberto e não repassadas. Com isso, mesmo que o contrato já estiver com parcelas geradas, pode-se ajustar o agenciamento.
Tarefa #2653	Caixa: Adicionado permissão para alterar conta no momento do recebimento, e incluído pedido de autorização para operador que não tem permissão. Dessa forma é possível um operador de caixa efetuar recebimentos em outra conta (diferente da padrão do operador), mas se não tiver permissão poderá solicitar autorização.

Tarefa #2612	Geral: SMS automático com linha digitável de boleto à vencer. Agora é possível programar para que o sistema envie um SMS informando a linha digitável do boleto à vencer. O envio ocorre alguns dias antes do vencimento, e esse prazo é parametrizável. Para ativar esta funcionalidade, contate o sac.flexpro.com.br
Tarefa #2614	Condomínio: Relatório de fluxo de caixa. Neste relatório é possível verificar o fluxo de uma conta do condomínio, podendo-se incluir os repasses. O objetivo é ter uma visão do que está programado dentro de um período para poder prever o saldo em uma determinada conta, auxiliando o Síndico e a Administradora a utilizar corretamente os valores disponível em fundo de manutenção, reserva, etc.
Tarefa #2629	Locação/Condomínio/Vendas: Possibilidade de aplicar um desconto no momento do recebimento de uma fatura de locação, condomínio ou vendas. Essa funcionalidade somente é possível no módulo Caixa, e é ativada por parametrização. Possui permissão específica, e também pedido de autorização caso o operador não tenha permissão. Ao receber a fatura pode-se informar um desconto, que ao confirmar a operação é inserido como item na parcela.
Tarefa #2630	Caixa: Incluído permissão específica para alteração de conta no ato do recebimento, e com pedido de autorização para que o operador que não tenha a permissão possa solicitar à outro operador que tenha esta permissão.

Tarefa #2599	Locação: Adicionado novos filtros e opções no relatório "Ficha de imóveis" para facilitar o uso dessa apresentação do imóvel no sistema: filtro de situação da locação, para poder filtrar apenas imóveis disponíveis; filtro do código do imóvel aceita códigos separados por vírgula e faixa de códigos; opção de apresentar uma descrição compactada do imóvel.
Tarefa #2624	Locação: Efetuados algumas alterações e melhorias na geração do arquivo em excel (exportação) do relatório de Seguros - Liberty.

Tarefa #2569

Locação: Implementado a possibilidade de vincular lançamento avulso ao imóvel do beneficiário. Esse vínculo é automaticamente efetuado quando o lançamento é efetuado da cobrança do IPTU, integração do Condomínio, Solicitação de Serviço e Lançamento vinculado em que é indicado o imóvel. No extrato do beneficiário esses lançamentos são listados logo abaixo do imóvel, mostrando essa relação para melhor entendimento do Beneficiário.

Tarefa #2598

Condomínio: As abas de leitura de gás e água agora mostram após a listagem o total da cobrança lançada no período da filtragem. Dessa forma facilita a visualização do valor total que será arrecadado com os lançamentos de gás ou água.

Tarefa #2584	Jurídico: Implementado série de melhorias e mais controles sobre as parcelas incluídas na negociação. Agora é possível excluir ou incluir novas faturas enquanto a negociação ainda não estiver parcelada. Também efetuado melhor controle ao reabrir um negociação para não excluir recebimentos parciais de faturas. Ao efetivar a negociação, a data da movimentação é a data do dia desta efetivação.
Tarefa #2601	Financeiro: Incluído no relatório de "Movimentação por documento" a observação indicada nas transferência entre contas, para melhor referência destas transferências.
Tarefa #2607	Locação: Incluído parâmetro para definir qual data é utilizada no cheque impresso do pagamento de beneficiários, podendo ser optado por imprimir a data do vencimento do pagamento e não a do pagamento.

Tarefa #2414	Locação: Extrato de Beneficiário com novos parâmetros para personalização da impressão. Uma nova sessão de parametrização foi criada para agrupar as parametrizações da impressão do extrato de beneficiário, sendo possível apresentar ou não diversas informações no extrato. Dessa forma, o cliente poderá solicitar o ajuste do extrato conforme sua política de trabalho. O campo de Observação que é indicado ao efetuar os repasses poderá agora ser apresentado no extrato, conforme parâmetro.
Tarefa #2541	Financeiro: Adicionado relatório que apresenta os pagamentos e comissões de prestadores de serviço por período. Dessa forma é possível avaliar os pagamentos aos prestadores e avaliar as comissões pagas.
Tarefa #2575	Principal: Criado processo para eliminar duplicidades no cadastro de Bairros. Esse processo é simples, mas ajusta o cadastro de bairros. Busca-se através de parte do nome os bairros e pode-se unificá-los em apenas um cadastro. Ao efetuar a operação o sistema altera para o Bairro indicado os cadastro que utilizaram o bairro a ser unificado, e este é excluído do sistema.
Tarefa #2596	Geral: Adicionado permissões para controle de acesso às telas de Gestão de Faturas, módulo Locação e Condomínio. Para a imobiliária que ativar a gestão de faturas, é possível controlar a permissão de operadores que irão acessar as telas para efetuar operações de gestão de faturas.
Tarefa #2603	Boletos: Parametrizado o endereço de emissão dos boletos do Condomínio, sendo o padrão a utilização dos endereços da pessoa (condômino ou proprietário, conforme fatura), mas pode-se ativar o parâmetro para utilização do endereço da unidade. Este endereço é o endereço do condomínio adicionando-se o código da unidade. Dessa forma os boletos são emitidos com o endereço da unidade.
Tarefa #2605	Locação: Em gestão de faturas dos beneficiários, implementado processo para transferir faturas negativas de beneficiário para o próximo mês. Neste caso é lançado um abatimento da fatura do mês, efetuado a baixa, e lançado uma cobrança única no próximo mês adicionado de juros definidos nas configurações do sistema. Com isso é possível transferir a cobrança de faturas fechadas com débito ao beneficiário para o mês seguinte, adicionado de juros conforme configurado.

Tarefa #2552	Locação: Relatório de Chaves com Movimentação em Aberto - este relatório apresenta as chaves em aberto, ou seja, que não tiveram devolução, agrupadas por corretor, apresentando o código do imóvel, posição da chave, data da retirada e operador que entregou a chave. Objetivo é acompanhar as chaves que estão fora da imobiliária.
Tarefa #2560	Condomínio: Criado permissão para alterar valor e data ao gerar repasse dos condomínios. Dessa forma o operador poderá apenas efetuar os repasses sem alterar as datas. Também ajustado o cálculo do saldo para incluir repasses futuros, evitando agendar dois repasses sem saldo.
Tarefa #2566	Condomínio: Agora é possível inativar Itens do condomínio (históricos) para melhorar a organização de uso de itens. Dessa forma, itens inativados não serão mais mostrados nas listagens para seleção de itens.
Tarefa #2586	Locação: Relatórios de IPTUs "Imóveis sem iptu cadastrado" e "Sem lançamento do ano" com novos filtros de "Situação da Locação" (Disponível/Locado) e "Situação do imóvel" (Ativo/Inativo)
Tarefa #2587	Locação: Ativado controle para não ser possível inativar imóvel que seja unidade integrada do condomínio. Dessa forma o sistema alerta para essa situação, solicitando que seja alterada no condomínio a forma de pagamento, evitando unidade integrada com imóvel inativo no locação.
Tarefa #2592	Geral: Em imóveis agora é possível indicar videos do Youtube nas mídias. O ambiente de mídias for reformulado para melhorar a apresentação e inserido a opção de indicar o vídeo de Youtube, que não ocupa espaço no armazenamento de mídias. Dessa forma facilmente pode-se publicar vídeos no Youtube dos imóveis e indicados no sistema, que publicará esse vídeo no site da imobiliária.

Tarefa #2517	Boletos: Opção por parametrização de imprimir um verso do boleto, com dados de remetente e destinatário. Neste formato é possível, ao imprimir os boletos, imprimir em frente e verso, se a impressora permitir ou imprimir primeiramente as páginas pares e depois as impares, imprimindo no verso do boleto. Assim a folha fica pronta para dobradura e envio por correio. Sendo parametrizado, a ativação dessa funcionalidade deve ser solicitada pelo canal: sac.flexpro.com.br
Tarefa #2553	Condomínio: Implementado um relatório chamado de "Integridade de Complementos" para efetuar a validade e verificação se todos os complementos dentro de uma competência específica estão lançados corretamente nas faturas. Dessa forma é possível identificar qual complemento deve ser atualizado ou verificado.
Tarefa #2558	Boletos: Efetuado melhoria na impressão de boletos em grande quantidade. Agora, quando for selecionado acima de 36 boletos o sistema não abrirá nova aba e efetuará o download do arquivo em pdf com a lista de boletos. O objetivo é melhorar o desempenho na geração de grande quantidade de boletos, podendo-se utilizar um leitor de pdf para melhorar as opções de visualização e impressão dos boletos.
Tarefa #2559	Principal: Melhorado o processo de eliminação de duplicidade de pessoas, sendo possível agora filtrar as pessoas por uma parte do nome. Também é possível unificar pessoas de natureza diferente (física e jurídica) sendo que a pessoa principal é a mandatária da natureza. Observar ao utilizar essa opção pois contratos de locação de inquilinos com naturezas diferentes podem sofrer alterações nos cálculos.

Tarefa #2486

Condomínio: Implementado a funcionalidade de unificar unidades do condomínio para lançamentos e emissão de fatura única para uma unidade principal, quando necessário unificada a fatura dos Boxes de garagem com o Apartamento, por exemplo. Dessa forma o sistema não permite lançamentos para as unidades unificadas, e efetuará rateios com a somatória das frações das unidades. Posteriormente é possível retirar a unificação de uma das unidades, pois os dados da unidade são mantidos, principalmente a fração individual da mesma.

Tarefa #2551

Locação: Implementado tela para geração de registros de Arquivo Morto de Contrato. Esse processo efetua uma filtragem em contratos encerrados e totalmente quitados com o objetivo de gerar pastas em um arquivo morto de contratos. As pastas são geradas na sequência da última informada, ignorando a quantidade de pastas por gaveta do arquivo criado, e sempre na gaveta de número 1. O resultado é a possibilidade de geração em lote de registros no arquivo morto, sendo uma sequência numérica indicada em caixas para armazenamento dos documentos físicos.

Tarefa #851	Condomínio: Implementado LEITURA DE ÁGUA no módulo de locação. O procedimento é idêntico ao leitura de gás, onde as leituras devem ser inseridas no condomínio e a primeira leitura será a referencia. As leituras são em metros cúbicos de água. O cálculo de consumo considera as configurações principais de taxa básica (comercial e residencial) somando-se os valores conforme as faixas de consumo definidas nas configurações. Para melhor entendimento, solicite apoio em nosso canal sac.flexpro.com.br
Tarefa #2286	Geral: Agora é possível efetuar envio de um determinado email ou sms para uma lista de pessoas, através da listagem de pessoas. Basta efetuar a filtragem correta e acionar o envio de email ou SMS em massa, digitar a mensagem desejada e o email/sms serão enviados para todos da lista. Esse recurso é muito útil para envio de uma mensagem para todos os inquilinos, beneficiário ou proprietário de uma só vez.
Tarefa #2510	Condomínio: Agora foram incluídos na apresentação dos itens os marcadores de Honorário, Percentual e Desconto de síndico, para facilitar a busca do item conforme marcadores. Então basta selecionar as opções para que seja apresentado apenas os itens conforme a seleção. Também é apresentado os marcadores do item selecionado para confirmar que está sendo selecionado o item correto.
Tarefa #2525	Locação: Ao gerar a cobrança nas solicitações de serviço, e esta cobrança for parcelada, o sistema irá adicionar na anotação da parcela o número da parcela e o total de parcelas, para facilitar o acompanhamento pelo inquilino e/ou beneficiário.
Tarefa #2532	Correções: Melhor controle ao receber parcialmente parcelas com multa e juros, para evitar recebimentos de valores menores que a multa e juros, pois estava ocorrendo erro no financeiro ao distribuir esse pagamento; Corrigidos erros no texto em relatórios.

Tarefa #2503

Financeiro: Relatório Dados do Mês, que apresenta dados consolidados dos módulos Locação e Condomínio, e dados do Financeiro (outros lançamentos). O objetivo é auxiliar na visualização dos dados globais. Para melhor entendimento das informações, ao acessar o relatório está descrito os resultados apresentados.

Tarefa #2480	Condomínio: Para facilitar os controles sobre itens que serão incluídos nos cálculos de complementos por percentual e também no desconto de síndico, foram criados dois marcadores nos itens do condomínio. Desta forma, um determinado item pode ser criado e utilizado em lançamentos que não devem influenciar nos cálculos de complementos por percentual ou não deve ser incluído no desconto do síndico.
Tarefa #2489	Condomínio: Implementado campo para uma anotação personalizada na transferência entre contas. Esta anotação irá ser mostrada nos extratos, facilitando a identificação do motivo da transferência.

Tarefa #2464	Correções: Relatório no locação de pagamentos com garantia expirada que não estava operando; Ajustes nos cálculos de saldos do condomínio, que estavam atualizando somente ao movimentar faturas; Alteração no extrato de conta do condomínio, para apresentar lançamentos do condomínio somente na movimentação no financeiro, pois apresentava já na movimentação no condomínio.
Tarefa #2481	Condomínio: Implementado Relatório Mensal de Consumo de Gás, listando o consumo total de gás em uma determinada competência, para melhor acompanhar consumo versus compra de gás. O relatório apresenta o consumo total lançado em metros cúbicos, em valor cobrado e também o que já foi recebido até o momento da emissão do relatório.
Tarefa #2484	Condomínio: Implementado Relatório de Lançamentos na Unidades, com filtro por condomínio, período de vencimento dos lançamentos, item do lançamento, ou conta do condomínio, apresentando as unidades com aquele lançamento no período, valor lançado, se já foi recebido mostrando a data e valor recebido, com totais dos valores lançados e recebidos. O relatório é agrupado por conta do condomínio. Encontra-se no menu "Condomínio"

Tarefa #2421	Condomínio: Alterado algumas nomenclaturas - "Pagamentos" agora é "Lançamentos Condomínio"; "Recebimentos" é "Lançamentos Unidades" - Ao efetuar os lançamentos, agora ficou mais claro e fácil de indicar quando é um débito ou um crédito para o condomínio ou unidade. Normalmente são lançados débitos (despesas) para o condomínio e débitos (cobranças) para a unidade, mas ficou mais claro especificar quando é um crédito. Também foi melhorado a forma de apresentar esses valores de créditos, facilitando o entendimento do sistema.
Tarefa #2443	Geral: Agora é possível indicar quando uma pessoa foi inserida em um sistema de proteção ao crédito - SPC/SERASA - através de uma nota. O marcador só estará disponível para operadores com permissão específica para indicar ou retirar a marcação. Também foi implementado um visualizador na tela principal do módulo Caixa que mostra pessoas que estão adimplentes em 30 dias, mas que estão marcadas no sistema, com o objetivo de alertar para analisar se deve ser retirada do sistema de proteção ao crédito.
Tarefa #2471	Condomínio: Agora pode-se indicar nas contas do condomínio se algum item do sistema tem que ser movimentado especificamente naquela conta, ignorando a conta configurada no condomínio como "Conta de Movimentação". Dessa forma, um item do sistema como a Taxa de Mudança pode ser movimentada em outra conta do condomínio que não seja a padrão.

Tarefa #2430	Condomínio: Possibilidade de cadastrar condomínios administrado por terceiros com o objetivo de cadastrar dados relativos ao condomínio e síndico (informações de uso do condomínio). Dessa forma será apresentado na pessoa do condomínio os dados de uso do condomínio para toda a imobiliária e também possibilidade de imprimir uma ficha do condomínio.
Tarefa #2450	Correções: Demonstrativo mensal de condomínio não apresentava todas as faturas das unidades, não apresentando as de proprietário; Locação, relatório de Pagamento por Banco com ordenação padrão por nome do banco; Locação, correção no relatório de contratos que não estava filtrando adequadamente final de contrato quando o contrato tinha adendo (renovação); Financeiro, correção e melhoria no relatório de Programações por Fornecedor/Cliente, que não apresentava o DV da conta quando era zero, também foi melhorado a apresentação do relatório; Em gestão de faturas, ajustado para agrupar faturas de beneficiários que ainda estão em aberto para compensar valores que estão sendo faturados.
Tarefa #2455	Principal: melhorado a emissão de etiquetas de edifício que agora tem opção de emitir para os proprietários ou condôminos, agrupando pela pessoa todas as unidades para não repetir etiquetas. A ordenação fica por nome de pessoa. Também foi corrigido a opção de tirar e colocar pessoas listadas. Pode-se ir incluindo edifícios conforme necessário para imprimir as etiquetas por completo, de vários edifícios.

Tarefa #2410	Condomínio: A leitura de gás pelo aplicativo mobile foi alterada para ser realizada em dois passos. Ao sincronizar as leituras efetuadas pelo aplicativo, o sistema cria um arquivo intermediário para depois ser processado. Com isso o sincronismo é mais ágil e também cria um backup das leituras no servidor. Após processada as leituras, foi implementada uma tela de faturamento única, onde todas as leituras são apresentadas para análise e todas podem ser processadas diretamente, sem precisar acessar cada condomínio individualmente.
Tarefa #2411	Condomínio: Implementado relatório de despesas lançadas no condomínio, em que pode ser apresentado a lista de lançamentos movimentados no mês para o condomínio. O objetivo é ter um demonstrativo das despesas do condomínio para apresentar ou afixar em locais visíveis aos condôminos.
Tarefa #2415	Locação: Implementado em Relatórios->Gerência o relatório "Aluguéis/honorários recebidos" que apresenta os valores de aluguéis descontando abono e adicionando multa e juros recebidos, apresentação dos honorários referentes ao recebimento e o total, agrupado ou não por corretor, dentro de um período de vencimento e/ou recebimento. O objetivo é facilitar a análise de recebimentos de honorários por corretor, além de aplicar o abono que é utilizado por algumas imobiliárias.
Tarefa #2420	Condomínio: Implementado o código personalizado na anotação também dos lançamentos dos pagamentos de condomínio, para poder indicar parcelas diretamente na anotação, facilitando entendimento posterior das parcelas do lançamento. Isso facilitará lançamentos parcelados, ou indicação da competência do lançamento.
Tarefa #2429	Locação: Para Gestão de Faturas agora pode-se efetuar pagamento de faturas de beneficiários com cheques divididos pelo valor máximo da faixa de valores de cheque. Indicando isso ao efetuar o pagamento com cheques emitidos, o sistema irá dividir os cheques pelo valor máximo do parâmetro de cheques, gerando tantos cheques quantos necessários para efetuar o pagamento total do valor. Dessa forma o Beneficiário pode ter cheques de valores mais baixos do que o total da fatura. Também foi bloqueado a emissão de cheques com valores menores do que o informado no parâmetro de cheques, evitando a emissão de cheques muito baixos.
Tarefa #2436	Condomínio: Agora pode-se indicar o mês e ano dos saldos iniciais das contas de condomínio, além de indicar separadamente o saldo da conta e o saldo de repasse. O objetivo é possibilitar ignorar movimentos anteriores, facilitando o ajuste dos saldos, principalmente em casos de início de uso do sistema para gestão dos condomínios.
Tarefa #2446	Locação: No cadastro de Imóvel, Aba de Taxas e Complementos, na listagem dos IPTUs ligados ao imóvel também está sendo apresentado o valor mensal do último carnê cadastrado dos iptus, valor cobrado do inquilino, facilitando a visualização dessa informação para o operador que está acessando o cadastro do imóvel. O objetivo é facilitar e não necessitar disponibilizar acesso a tela de iptu para o operador que precisa apenas visualizar o valor atual mensal que o inquilino irá pagar de iptu.

Tarefa #2396

Locação: Melhorias nos controles do IPTU, para efetuar troca de forma de cobrança durante o ano, podendo-se excluir lançamentos de forma independente e alterar a forma de cobrança. Assim facilmente pode-se interromper a cobrança, pagamento ou repasse de um iptu durante o transcorrer do ano, também iniciar nova cobrança de um imóvel que acabou de entrar na imobiliária, trazendo seu iptu parcialmente pago. Também foi criado uma configuração para designar a pessoa que é a Prefeitura Municipal, em que o iptu será pago. Ao gerar os pagamento esta pessoa é a padrão, podendo-se escolher outra, em que serão geradas as programações a pagar do carnê.

Tarefa #2401

Locação: Controle de chaves com melhorias na apresentação da listagem e no formulário de retirada de chaves, apresentando a descrição e observação na edição.

Tarefa #2381	Condomínio: Implementado campo de mesclagem com detalhamento dos itens do condomínio para implementação de recibo específico para impressora térmica.
Tarefa #2383	Locação: Implementado mais informações no extrato de beneficiários, informando se o contrato é garantido ou não garantido, e detalhes do proprietário nas cobranças de condomínio, informando por exemplo lançamentos de Fundo de Reserva e Chamada de capital. Dessa forma o beneficiário terá mais informações sobre estes valores.
Tarefa #2386	Locação: Adicionado campo nas configurações do contrato para definir em qual mês deve ser cobrado a primeira parcela do agenciamento, quando o agenciamento é parcelado. Dessa forma o sistema sugere o primeiro mês de recebimento completo de aluguel, mas o operador ao redigir o contrato poderá definir outro mês para início do desconto do agenciamento junto aos beneficiários.
Tarefa #2392	Correções: Detalhamento do condomínio no boleto de condomínio, foi corrigido cálculo da fração real; Relatório de conferência de chaves filtrado por imóveis ativos apresentava imóveis inativos; Ajustes em emissão e remessa do boleto Bradesco

Tarefa #2379	Locação: Implementado abono variável durante o contrato, permitindo cadastrar uma lista de valores de abonos diferentes que iram vigorar durante o contrato, especificando período de aplicação do abono. O abono é tratado normalmente, sendo aplicado somente no pagamento em dia, mas obedecendo a tabela informada ao criar o contrato, aplicando o valor conforme o período definido na tabela. A ativação dessa funcionalidade deve ser solicitada ao nosso serviço de atendimento.
Tarefa #2388	Locação: Implementado Relatório de contratos por corretor (Gerência) que apresenta os contratos iniciados no período agrupados por Corretor ou agrupador por Operador, para uma avaliação dos contratos de locação efetuados no período. O relatório apresenta o valor da locação e o valor de agenciamento cobrado, dessa forma a imobiliária poderá efetuar cálculos de comissão para cada corretor.
Tarefa #2390	Locação: Implementado Relatório de Estatísticas de final de contrato (Gerência), apresentando as desocupações efetuadas por cada operador no período informado, para avaliação dos processos de final de contrato.

Jurídico	Novo recibo para parcelas do jurídico, melhorando a apresentação no caixa de recebimentos de parcelas de negociação do módulo jurídico.
Correções	Remessas do banco Banrisul; repasses de contratos não garantidos, problemas com multa e juros; envio de SMS ao pagar beneficiário

Tarefa #2296	Caixa: Alterado a apresentação das programações do financeiro, para melhor organizar o pagamento de um fornecedor. Ao efetuar a baixa de várias programações do financeiro é emitido um único documento do total da movimentação, facilitando o controle de movimentação do caixa. Também implementado novo relatório da movimentação do caixa, semelhante a listagem, apresentando parcelas de locação e faturas de condomínio agrupadas (sem detalhar por item).
Tarefa #2325	Geral: Pedidos de autorização agora podem ser efetuados no terminal do solicitante, escolhendo um solicitado (autorizante) que deve digitar a senha em um campo específico para autorizar imediatamente a operação. Dessa forma fica mais rápido esse tipo de autorização, mantendo-se os registros de autorizações para consulta em relatório.
Tarefa #2327	Boletos: A impressão de boleto fica condicionada a uma permissão para ignorar situação. Operadores sem essa permissão não poderão imprimir boletos de contratos ou unidades que estejam com a situação diferente da PADRÃO (situação principal).

Tarefa #2276	Principal: Incluído filtros de situação do endereço nas impressões de Etiquetas, na listagem de pessoas e relatório de pessoas. O objetivo é imprimir etiquetas apenas de pessoas sem qualquer restrição do correio (situação do endereço), ou com alguma situação específica. Também identificar problemas em endereços para efetuar ações de correção. Também foi implementado um parâmetro para estabelecer o padrão de impressão do endereço nas etiquetas, sendo o padrão a seguinte sequência: Endereço de Cobrança, Endereço da Profissão, e Endereço Principal.
Tarefa #2309	Locação: Em gestão de fatura, efetuado ajustes de emissão de boleto de fatura de beneficiário negativa (à receber), sendo possível emitir diretamente da listagem das faturas os boletos para beneficiários devedores, incluindo boletos com registro. Também implementado impressão de cheques na listagem das faturas de beneficiários (mesma função da tela de Pagar Beneficiário), facilitando a impressão dos cheques aos beneficiários.
Tarefa #2310	Principal: O gerenciamento do débito em conta foi aprimorado, mostrando uma listagens dos débitos gerados, filtros para a listagem e com possibilidade de excluir o débito.
Tarefa #2315	Locação: Na emissão do extrato do IR do beneficiário implementado opção de "Imprimir Completo", em que será impresso um detalhamento de cada mês para melhor visualização do beneficiário: Aluguel, Outras Receitas, Outras Despesas, Valor da Comissão e Receita líquida (cálculo dos valores). São incluídos apenas os itens que fazem parte do cálculo do imposto de renda.

Tarefa #394	Geral: Implantado sistema interno de chat para troca de mensagens entre operadores da imobiliária. No indicador de mensagens (sino) é possível visualizar os operadores online e offline no sistema, e acionar uma janela de troca de mensagens com um operador. Essa ferramenta será aperfeiçoada conforme sua utilização. A funcionalidade de chat deve ser ativada para a imobiliária, devendo ser solicitada através de nosso canal de atendimento: http://sac.flexpro.com.br
Tarefa #2273	Locação: Em solicitação de serviços, na aba cobrança & pagamentos foi adicionado a opção de incluir anotação para o lançamento das cobranças, sugerindo o texto do serviço (caso seja apenas um serviço). Também foi alterado a geração do histórico para incluir o número da OS.
Tarefa #2291	Condomínio: Implementado envio de boleto por notificação (email ou sms), semelhante ao módulo locação, bastando ir no gerenciamento de boletos no módulo e acionando e envio de boleto por notificação.
Tarefa #2295	Geral: Exportação de imóvel para o portal ImovelWeb agora permite ocultar endereço, operação já existente na exportação para o portal VivaReal.
Tarefa #2298	Condomínio: Melhorias no processo de atualização de faturas e sincronismo com o locação. Agora são apresentados os relatórios dos processos efetuados, podendo-se visualizar casos de sucesso, erros no processo ou falha do processo, por condomínio. Dessa forma pode-se deixar efetuando o processo e analisar posteriormente os resultados.
Tarefa #2306	Correções: cálculos do IPTU revistos, pois o tipo cortesia estava gerando repasse, e agora é possível excluir repasses se trocar o tipo do iptu no ano; Ajustes nos boletos Santander; Ajustes da sequência do nosso número do banco Sicredi.

Tarefa #2270	Geral: A aba fotos do imóvel foi alterada para "Mídias", e agora é possível salvar vídeos no cadastro do imóvel. Ainda está limitado a vídeos no formato mp4. Em breve atualizaremos para aceitar outros formatos e também links, como por exemplo do Youtube.
Tarefa #2271	Financeiro: O relatório de programações por setor agora apresenta uma linha adicional por programação com os vínculos da programação (locação, condomínio, jurídico, ordem de serviço).
Tarefa #2272	Financeiro: Liberado alterações em campos nas programações vinculadas aos outros módulos. Dessa forma é possível efetuar alguns ajustes diretamente na programação, dependendo do vínculo.
Tarefa #2274	Condomínio: O processo de atualização das faturas foi melhorado, registrando um relatório para verificar o sucesso em cada condomínio ou erros que possam ocorrer. Dessa forma é possível deixar efetuar o processo e consultar o resultado posteriormente.
Tarefa #2287	Correções: Boletos do módulo de vendas com erro na impressão; Remessas das transferências bancários da CEF; Multa do condomínio estava considerando o parâmetro de carência dos juros; Correção dos links dos vínculos nos itens das parcelas de contrato de locação.

Tarefa #2233	Financeiro: Melhorias nas listagens de cheques mostrando as ligações dos cheque recebidos e emitidos com os lançamentos. Por exemplo, em cheque recebido no caixa de recebimento de aluguel e condomínio, indica as parcelas e faturas vinculadas. Dessa forma facilmente pode-se verificar a origem do cheque.
Tarefa #2249	Locação: Melhorado os controles para contratos provisórios, principalmente ao excluir um contrato em que foi inserido complementos. O sistema irá efetuar a exclusão dos complementos antes de excluir o contrato provisório.
Tarefa #2251	Locação: Melhorias nos relatórios contábeis de declarantes e beneficiários, além da listagem antes da emissão de NFSe. Foi adicionado os dados de CPF/CNPJ do declarante e/ou inquilino nos relatórios. Também incluído um filtro no relatório contábil beneficiário para apresentar todas as parcelas de locação, independente da marcação Dimob.
Tarefa #2255	Condomínio: Implementado opção de "Troca de Medidor" na leitura de gás. Esse procedimento consegue inserir uma leitura de gás com a data e medição informados, para uma unidade específica, com valores de consumo zeradas, definindo essa leitura como ponto inicial para novas medições. Normalmente essa medição também tem valor da medição zero, pois identifica a instalação de um novo medidor, possibilitando iniciar novamente as leituras.
Tarefa #2256	Locação: Liberado processo de troca de beneficiário para contratos com inquilino pessoa jurídica. Dessa forma o sistema efetua recálculos de IRRF quando efetuado troca de beneficiários alterando os repasses em aberto para os novos beneficiários.
Tarefa #2266	Correções: Efetuado alterações para permitir homologações de boletos Sicoob com protesto, Santander, Banrisul e CEF layout 240.

Tarefa #2153	Geral: Criado cadastro de situação do endereço, para indicar, principalmente, as situações do retorno de uma correspondência pelo correio. Dessa forma pode-se controlar a situação de um endereço que apresenta alguma inconsistência e não pode ser utilizado para envio de correspondências. O cadastro é livre, mas pode-se cadastrar as situações enviadas pelo correio como Mudou-se, Não encontrato, Número não existe, etc. Nos cadastro de pessoa no endereço principal, endereço de cobrança e endereço profissional é possível indicar a situação atual do endereço, para futuramente filtrar em emissões de etiquetas e outros relatórios.
Tarefa #2189	Locação: Exportação do arquivo para Dimob agora tem uma opção para incluir agenciamento (normalmente marcada), sendo possível desmarcar essa opção e não incluir o agenciamento como honorários cobrados.
Tarefa #2223	Boletos: Implementado remessa Sicredi no módulo principal, e bloqueado a remessa nos outros módulos. A geração da remessa no módulo principal inclui funcionalidades de armazenamento dos arquivos de remessa e relatório de envio, melhorando o controle sobre as remessas, além de centralizar a remessa de boletos gerados em qualquer módulo.
Tarefa #2228	Financeiro: Exportação contábil (Questor) incluído filtro por data de movimentação, e alterado geração dos arquivos para "Lançamentos" e "Movimentos".
Tarefa #2230	Financeiro: Na listagem de Plano de contas foi retirado as totalizações, para melhorar o desempenho desta tela. A tela de Plano de contas deve ser utilizado para manutenção do plano (editar e inserir novo plano), facilitando o trabalho de gerenciar os planos de conta. Para visualização das totalizações da mesma forma que ocorria anteriormente foi implementado um relatório em "Geral", chamado "Balancete do plano de contas", que apresenta os mesmos filtros e o mesmo formato de saída apresentados anteriormente na tela de plano de contas.
Tarefa #2232	Boletos: Implementado emissão de boletos do Banrisul, com registro, padrão CNAB400, com remessa já centralizada no módulo principal.
Tarefa #2234	Correções: Corrigido erro na busca de chave na tela de cadastro do imóvel; Módulo Jurídico não conseguia-se reabrir contrato já parcelado; Lançamentos vinculados do locação com melhoria nos controles, em que não se pode excluir uma parcela do locação com item vinculados a um lançamento; Boleto com ajustes do retorno do banco Santander.

Tarefa #2143	Geral: Implementado relatório de autorizações remotas. Através do relatório poderão ser visualizadas todas as autorizações solicitadas dentro do sistema, para melhor acompanhar as autorizações que foram confirmadas e as que foram negadas.
Tarefa #2202	Boletos: Melhoria na leitura dos retornos para acusar movimentações incorretas dos boletos, como por exemplo confirmação de entrada de um boleto que já está liquidado no sistema. Dessa forma o relatório irá apresentar mais informações sobre o retorno e será efetuado movimentações incorretas de boletos.
Tarefa #2203	Locação: Para imobiliárias com gestão de faturas ativo o extrato de beneficiário irá incluir um subtotal por data de repasse, e campo para assinatura de beneficiário.
Tarefa #2207	Condomínio: Implementado código de parcela e total de parcelas para incluir nas anotações de complementos que tem período definido. Desta forma, quando gerado o item na fatura do condomínio é indicado automaticamente qual parcela e o total de parcelas daquele item.
Tarefa #2210	Locação: Lançamento vinculado parcelado agora tem indicação na listagem, além da possibilidade de desmembrar o parcelamento podendo-se excluir algumas parcelas sem afetar outras que já tenham sido recebidas anteriormente.
Tarefa #2211	Geral: Agora a senha da área de cliente da pessoa e da unidade de condomínio pode ser criptografada, conforme parametrização. As opções para senha da área de cliente são: "clean" que é a senha limpa, sem criptografia; e "MD5DUPLO" que é uma senha que aplica duplamente a criptografia MD5. Dessa forma pode-se ter senhas mais seguras para os clientes da imobiliária.

Tarefa #2187	Imóvel: No cadastro das característica é possível especificar uma ordem para a lista de características existentes. Dessa forma, no imóvel, a listagem de características irá obedecer a ordem previamente definida no cadastro, organizando melhor a apresentação desta listagem.
Tarefa #2188	Locação: A impressão do cartão do imóvel teve melhorias em seu layout, organizando melhor as informações. Também a montagem do descritivo baseado nas características foi alterado, buscando uma melhor apresentação das mesmas, utilizando a nova ordenação de características.
Tarefa #2190	Locação: Nas imobiliárias parametrizadas com gestão de faturas, a movimentação das faturas de beneficiários foi melhorada, objetivando um melhor desempenho no processo. Dessa forma a movimentação de várias faturas será efetuada em um menor tempo, agilizando o processo de baixa de faturas de beneficiários.
Tarefa #2200	Correções: Ajustado relatório de ficha de imóvel, havia erro na filtragem; Cadastro de complemento no imóvel de locação estava informando data final incorreta; Correção no mês de referência em impressão de boleto de condomínio; Data de entrega de chaves no locação acrescentado validações, agora somente calcula proporcional se a entrega das chaves é posterior ao início de contrato; Vendas com ajuste no cálculo de honorário.

Tarefa #2164	Vendas: Melhorado exportação de multa e juros para o financeiro, efetuando programações separadas para melhor classificar esses valores no financeiro.
Tarefa #2167	Correções: Número da NF ao efetivar cobrança/pagamento de solicitação de serviço; Melhoria na listagem de movimentação do Caixa; Saldo da conta de condomínio no boleto com melhor formatação; Cartão de imóvel corrigido apresentação das características; Ajuste na remessa CEF; Corrigido erro no relatório de contas a pagar por setor, que não carregada determinadas datas; Locação: liberado data de vencimento do beneficiário em lançamento vinculado.
Tarefa #2168	IPTU: Agora é possível cadastrar imóveis que não totalizam 100% do iptu, possibilitando a cobrança parcial do IPTU para inquilino. Em tipos de cobrança em que a imobiliária efetua o pagamento do IPTU, o percentual restante sempre será cobrado do beneficiário, garantido a cobrança total do iptu.
Tarefa #2171	Locação: Implementado relatório de contratos sem parcelas no período de competência. O objetivo é listar e controlar contratos em que não foram geradas parcelas para uma determinada competência, evitando a possibilidade de existir contratos sem cobrança no mês.
Tarefa #2173	Locação: Inserida permissão para reabrir uma cobrança/pagamento gerada nas solicitações de serviço, possibilitando controle sobre essa ação no sistema.